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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-22 18:40

購(gòu)買借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金
實(shí)際抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-22 18:43

老師,這個(gè)我知道

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-22 18:43

1、小規(guī)模納稅人
1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí),
借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額)820
    貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 820
抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅820
    貸:管理費(fèi)用 820

2)支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 330/280
貸:銀行存款/現(xiàn)金 330/280
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 330/280
貸:管理費(fèi)用                     330/280

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-22 18:45

我的意思是前手會(huì)計(jì)留下科目“借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820”,而且沒有抵扣增值稅,那我該怎么做

郭老師 解答

2019-04-22 18:45

你兩個(gè)分錄,實(shí)際抵扣就是第二個(gè)分錄

郭老師 解答

2019-04-22 18:46

抵扣之后不存在余額

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-22 18:52

看來(lái)我表達(dá)得不清楚

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-22 18:52

前手會(huì)計(jì)在購(gòu)買稅控盤時(shí)做分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820
     貸:現(xiàn)金    820

那我是不是應(yīng)該在抵扣增值稅時(shí)沖
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)820
     貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款)820

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-22 18:53

前會(huì)計(jì)是沒有實(shí)際抵扣增值稅的,老師,我現(xiàn)在要抵扣

郭老師 解答

2019-04-22 18:55

小規(guī)模不需要那么麻煩
紅沖他做的,然后做這個(gè)就可以了
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金
實(shí)際抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-22 19:02

但是現(xiàn)在前手會(huì)計(jì)確實(shí)留下問題呢,老師,我就想問我這樣補(bǔ)救可以嗎?820確實(shí)還沒抵扣的

郭老師 解答

2019-04-22 21:45

你把他之前的紅沖就可以,借現(xiàn)金820貸應(yīng)交稅費(fèi)820
這個(gè)看懂了嗎?

郭老師 解答

2019-04-22 21:46

接下來(lái)做這個(gè)
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金
實(shí)際抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
小規(guī)模用不到三級(jí)科目又是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的又是抵減科目,也沒說(shuō)不讓你抵扣

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-22 21:49

看懂
然后再做一次下面的分錄?
購(gòu)買
借:管理費(fèi)用
貸:現(xiàn)金
實(shí)際抵扣時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:管理費(fèi)用

郭老師 解答

2019-04-23 08:39

是的,紅沖之前錯(cuò)誤的,做個(gè)正確的

寂寞的熱帶魚 追問

2019-04-23 08:42

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2019-04-23 09:06

不用客氣的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個(gè)分錄是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-01-04 16:16:43
借未交增值稅,345.43-280 貸銀行,
2020-03-20 17:11:37
您好,是的,稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸, 營(yíng)業(yè)外收入,是不對(duì)的。應(yīng)該不用再結(jié)轉(zhuǎn)了。
2018-01-11 10:11:21
你好, 如果是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,是對(duì)的。
2020-07-13 15:58:48
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-07-13 15:59:54
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