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老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-29 19:00

你好，這是正常的。本月賬面，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅形成借方余額20萬(wàn)，這叫留抵稅額，下個(gè)月再參與抵扣！

靜好 追問(wèn)

2018-01-30 15:52

今天開(kāi)票時(shí)發(fā)現(xiàn)客戶太零散，雖然是10萬(wàn)面額的，但好多客戶都是1到2萬(wàn)的，所以只開(kāi)出了100多萬(wàn)，所以進(jìn)項(xiàng)稅減銷項(xiàng)稅多了60多萬(wàn)，這有關(guān)系嗎

老江老師 解答

2018-01-30 16:00

@986*643:沒(méi)關(guān)系的，留抵稅額是你一種權(quán)利，現(xiàn)在不用，以后再用.......

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