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你好，小規(guī)模納稅人自開專票銷售額未達(dá)起征點(diǎn)，需要交納增值稅嗎
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2019-10-21
稅收優(yōu)惠那部分做到哪里，比如說交增值稅未打啟程點(diǎn)那部分的稅
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2020-07-07
老師，供貨商未交增值稅，我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，具體計(jì)入什么科目？
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2023-01-05
對(duì)于未開票確定認(rèn)的收入，增值稅和企業(yè)所得稅都是要正常交的嗎
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2021-06-23
@木木老師，你的意思是把留抵稅額也轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？這筆分錄也要做嗎？這還是上個(gè)月的事情，需要銷賬跟進(jìn)項(xiàng)都做分錄轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅嗎？然后借方余額代表留底，貸方余額表示要繳納增值稅？麻煩老師幫忙繼續(xù)解答一下，謝謝。
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2019-05-30
老師：增值稅申報(bào)表22欄應(yīng)交699.03元，25欄期初多交-1796.13，32期未繳1097.1（1796.13-699.03），為啥34欄本期應(yīng)還要交699.03元呢，
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2020-03-25
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2021-07-03
關(guān)于金蝶財(cái)務(wù)軟件，籌建期的公司（無銷項(xiàng)稅額），做賬的時(shí)候，系統(tǒng)顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅無需生成憑證，那就是每個(gè)月增值稅都會(huì)有借方余額?，F(xiàn)在年末，我們的轉(zhuǎn)出未交增值稅還是為負(fù)值，請(qǐng)問這種情況要怎么處理呢？很多應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目都有借方余額
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2019-01-13
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
本企業(yè)是建筑業(yè)選擇的是一般計(jì)稅法。兩個(gè)問題，一、本月在外地預(yù)繳了教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)、城建稅，月未還要做計(jì)提嗎?二、本月在外地預(yù)繳了增值稅2萬元，回當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)上申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅5萬元，那么月未結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額是寫7萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅7萬
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2017-03-08
您好！我想問一下！我今天去稅務(wù)局定稅的時(shí)候定多了！明天可以改嗎？
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2020-06-10
外管證預(yù)交增值稅交錯(cuò)了項(xiàng)目要去哪里辦理退稅
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2023-11-18
郭老師你好，我們是小規(guī)模企業(yè)，增值稅根據(jù)政策免征。比如說我的銷售額是100000，那么我的免征稅額是包含在100000里面嗎？ 借：銀行存款100000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97087.38 應(yīng)交稅金-未交增值稅 2912.62 還是 借：銀行存款 103000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅金-未交增值稅 3000 哪個(gè)分錄是正確的呢
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2020-01-10
老師您好，我現(xiàn)在增值稅有564.12元的留抵，和55.9元減免增值稅余額，合計(jì)620.02元，這是我的科目余額表，但是我未交增值稅貸方有數(shù)，但其實(shí)是不用交的，帳務(wù)怎么處理？我現(xiàn)在不知道我的科目余額對(duì)不對(duì)
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2019-06-11
老師，我本月出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)的情況我增值稅分錄寫： 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 這個(gè)分錄是對(duì)的嗎？
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2023-08-08
2016年2月份賣材料（產(chǎn)成本）），當(dāng)時(shí)沒有開票，也沒有做銷項(xiàng)稅，直接做了借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：原材料（產(chǎn)成品）。是不是要納稅調(diào)增所得稅，同時(shí)做一筆什么憑證呢？是不是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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2017-05-11
老師你好，我想問一下，如果在當(dāng)年12月取得增值稅專用發(fā)票，可以在當(dāng)月做帳務(wù)處，借：工程施工-合同成本-材料 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付款！然后把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到未交增值稅，然后第二月再進(jìn)行認(rèn)證抵扣可以嗎
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2020-04-29
老師，你好，由于調(diào)函供應(yīng)商暫未正常回函，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20萬元。借:未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常，在增值稅申報(bào)里，進(jìn)項(xiàng)稅額-20萬元，可抵扣20萬元，請(qǐng)問現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢？
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2020-03-26
一般納稅人，我到了月底做分錄，只需要把要交的增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅就可以了，像進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，減免稅額，它們是自動(dòng)抵減的不需要再做分錄了吧？
2/624
2019-04-10
老師，我要如何才能查詢我做的賬，小規(guī)模納稅人中專票未交增值稅的余額是對(duì)的上申報(bào)表的
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2022-04-12