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方老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-05-11 22:02

那你實(shí)質(zhì)賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的，沒(méi)開(kāi)票的可以做為未開(kāi)票收入確認(rèn)。 
你做營(yíng)業(yè)外支出的原因怎么跟稅務(wù)局解釋。

健康的咖啡豆 追問(wèn)

2017-05-11 22:12

@方老師：就是因?yàn)闆](méi)有確認(rèn)收入，但是已經(jīng)抵扣了之前購(gòu)進(jìn)材料和產(chǎn)成品的時(shí)候。但是已經(jīng)做了借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：原材料（產(chǎn)成品））y那么今年是不是做：借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅-未交稅金 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 同時(shí)調(diào)增所得稅

方老師 解答

2017-05-11 22:15

借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 
借應(yīng)交稅費(fèi)-增-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
你做營(yíng)業(yè)外支出的部分沒(méi)有合理的理由也不能在稅前扣除。

健康的咖啡豆 追問(wèn)

2017-05-11 22:54

@方老師：是不是借：庫(kù)存商品                                                         借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 
                                                                                                          貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 
                               貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 
是不是這樣做啊

方老師 解答

2017-05-11 22:55

不是，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方，相當(dāng)于是進(jìn)項(xiàng)的抵減項(xiàng)。

健康的咖啡豆 追問(wèn)

2017-05-11 22:55

@方老師：是不是借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出  貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 
 
是不是這樣做啊

方老師 解答

2017-05-11 22:59

借方不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借方跟你的貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出互抵后相當(dāng)于沒(méi)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)。 
應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)一（進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 
應(yīng)通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。

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要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好！沒(méi)有規(guī)定要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 只要轉(zhuǎn)差額就好了。
2020-10-29 16:45:40
一、 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2000 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
你好，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 只要這筆分錄就可以。
2019-03-19 11:52:49
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