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送心意

小云老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 15:47

你好,你第一步分錄借方應(yīng)該用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

簿荷梨子 追問

2020-03-26 15:59

到了本期供應(yīng)商回復(fù)正常,在增值稅申報(bào)里,進(jìn)項(xiàng)稅額-20萬(wàn)元,可抵扣20萬(wàn)元,請(qǐng)問現(xiàn)在分錄又是怎樣出呢?

小云老師 解答

2020-03-26 16:00

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

簿荷梨子 追問

2020-03-26 16:15

老師,為什么要放應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,本月在購(gòu)進(jìn)原材料的時(shí)候就是入了科目借方:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,第一步就放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?

小云老師 解答

2020-03-26 16:16

因?yàn)槟氵@個(gè)后面是要抵扣的,如果是不扣了就直接進(jìn)成本

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