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張某任職于國內(nèi)某軟件公司，2019年3月取得的收入如下： （1）當月工資、薪金收入8000元，托兒補助費500元，加班補貼200元。 （2）在某大學授課，取得講學收入3500元。 （3）取得省級人民政府頒發(fā)的文化獎金13000元。 （4）取得特許權(quán)的經(jīng)濟賠償收入2000元。 （5）按市場價格出租住房，當月取得不含稅租金收入15000元，當月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費合計為900元，由張某負擔的修繕費用600元，均取得合法票據(jù)。 已知：勞務報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額，稿酬所得的收入額減按70%計算；個人出租住房取得的所得按10%的稅率征收個人所得稅，每次收入超過4000元的，減除20%的費用 計算個人所得稅
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2020-01-06
老師你好！公司是一般納稅人，假如第一季度申報企業(yè)所得稅利潤-3W，不用繳。第二季度申報 1-6月的合計利潤是+5W 正常實際應該按5W繳企業(yè)所得稅，但2022年匯算清繳虧了12W.這種情況是不是可以彌補虧損不繳呢。如果不繳那6月份要不要計提所得稅費用呢？
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2023-07-06
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年 1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入 20000元，無免稅收入；每月繳納三險 金4000元，從1月份開始享受子女教育和 贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元，無 其他扣除。另外，2021年3月取得勞務報 酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取 得勞務報酬收入30000元，特許權(quán)使用費 收入3000元。 ?求：李先生2021年度匯算應補退稅額。
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2022-05-17
你好，季度企業(yè)所得稅的申報表種的成本，管理費用需要計入成本填上去嘛
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2019-07-17
李先生為個人所得稅居民納稅人，2021年!1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入20000元，無免稅收入;每月繳納三險一金4000元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為2000元，無其他扣除。另外，2021年3月取得勞務報昂聘酬收入5000元，稿酬收入2000元，6月取得勞務報酬收入30000元，特許權(quán)使用費國收入3000元。 求:李先生2021年度匯算應補退稅額。
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2022-05-18
公司是小規(guī)模，于19年3月份開了200萬發(fā)票，但是費用發(fā)票沒有進來，到4月和5月才能開進來150萬左右，4月企業(yè)就要預交企業(yè)所得稅，如果正常就要按200*50%*25%，但是全年利潤可能只有10%左右，這樣該如何怎么處理賬呢？
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2019-04-10
本年1月，非居民個人瑪麗一次性取得勞務報酬10000元；一次性取得稿酬6000元；一次性取得特許權(quán)使用費3500元。上述收入均為稅前收入。計算瑪麗本年1月應繳納的個人所得稅。
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2021-11-10
老師，我忘計提所得稅了，直接在報表上該該哪個數(shù)？利潤邊上有個所得稅費用，資產(chǎn)負債表上怎么該啊，急啊老師
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2016-07-15
內(nèi)賬的，要不要做計提季度企業(yè)所得稅的分錄。 還是支付時直接做“管理費用—稅費”這樣的呢？
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2021-02-24
老師， 這句話怎么理解？ 非同一控制下的企業(yè)合并， 因資產(chǎn)負債入賬價值與其計稅基礎(chǔ)不同產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)， 遞延所得稅負債， 其確認結(jié)果直接影響購買日的商譽或計入利潤表的損益金額， 不影響購買日的所得稅費用 書： P230
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2021-05-28
企業(yè)在采用間接法反映經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量時，下列各調(diào)節(jié)項目中，應在凈利潤基礎(chǔ)上作為調(diào)整增加的項目有（　?。? A．公允價值變動損失 B．遞延所得稅資產(chǎn)減少 C．經(jīng)營性應付項目的減少 D．計入財務費用的利息支出
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2024-03-29
應交個人所得稅，要不要計提放在管理費用工資里面的
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2023-05-17
王某2019年每月收入2000元,三險一金每 個月為4000元,專項附加扣除為2000元。5 月份王某為甲公司提供各項服務,獲得勞務 報酬收入為30000元,特許權(quán)使用費所得為 2000元,稿酬所得5000元。 請問王某每個月預扣預繳個人所得稅為多少? 全年匯算清繳個人所得稅為多少?
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2019-05-27
你好，我公司保安公司是差額納稅，就是收入減保安人員工資的后差額的5%交增值稅的。但我看到財務報第一季度的增值稅扣除額77萬，而報第一季度企業(yè)所得稅那里的成本費用68萬。是不是有問題
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2020-06-29
老師你好，我們有一部分無票費用做賬入成本了，匯算清繳的所得稅申報表的營業(yè)成本和期間費用是不是只算有發(fā)票的部分呀？還有
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2024-05-27
非居民企業(yè)從境內(nèi)獲得商標使用權(quán)轉(zhuǎn)讓含稅收入500萬，發(fā)生成本200萬，問該企業(yè)在境內(nèi)應交企業(yè)所得稅多少？ 轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)收入不是按收入減凈值的余額計稅嗎？為什么答案不扣成本？
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2021-08-17
老師，您好，我公司7月份剛成立，一般納稅人 沒有任何業(yè)務發(fā)生，只有買印章和別的支出，沒有人工。是不是季度所得稅申報全部是0，入管理費用，利潤為負
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2019-10-14
老師，用稅負計算企業(yè)所得稅時，要不要考慮研發(fā)費用，研發(fā)費用要除掉嗎
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2019-06-05
2021年，居民個人張三每月從任職單位取得工資10 000元。2021年全年張三從其他單位取得勞務報酬共計20 000元，取得稿酬共計15 000元，特許權(quán)使用費共計8 000元，全年一次性獎勵30 000元。上述收入均為稅前收入。假設2021年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除為12 000元。 （1）請將全年一次性獎金計入綜合所得，試計算張三2021年應繳納的個人所得稅？ （2）請單獨計算全年一次獎金，匯總計算張三2021年應繳納的個人所得稅？
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2022-11-04
整個季度都零申報的企業(yè)，所得稅申報表上的營業(yè)成本可以填期間費用嗎？
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2017-01-09