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提交匯算清繳后，結轉以后年度彌補的虧損額100萬，可以用于今年第二季度嗎？第二季度所得稅700萬。分錄怎處理？
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2020-04-29
如果總公司和分公司在同一個稅局交稅！那合并企業(yè)所得稅后還用，去做那個分攤嗎？
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2022-01-28
請教收到一筆款項，需要交企業(yè)所得稅的，但領導今年不想繳稅，讓我放其他里面吊著，明年匯算清繳再交，我分錄怎么做？
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2016-12-08
請問，分公司的賬和申報該怎么做呢？總公司又該如何處理？企業(yè)所得稅是不是匯總一起報呢？總分公司都是自己做。
1/726
2019-11-14
您好老師，三季度公司開始盈利了，是不是按利潤表的凈利潤做計提所得稅的分錄？但是上年有虧損
1/886
2019-10-18
老師，8月銀行收到附加稅退稅，因6月多交納的，已更正過，分錄要如何做呢？ 另外8月又收到20年企業(yè)所得稅退稅款，這分錄如何做？
2/800
2021-09-23
老師，我們公司境外付匯承擔的增值稅和附加費、企業(yè)所得稅需要計提嗎？分錄應該怎么做啊
1/1847
2020-04-06
分公司獨立核算，理論上企業(yè)所得稅也是獨立的，但是我不明白，可以根據(jù)總公司匯總企業(yè)所得稅分配申報，怎么理解這個，知道13年稅局有出臺這個文件
1/1186
2017-04-14
老師總公司一起報企業(yè)所得稅，有張表是填分公司的收入，工資，資產，比例不知道怎么填？
1/775
2019-04-15
老師，請問匯算清繳繳納了企業(yè)所得稅是如果寫分錄？
1/501
2020-06-10
企業(yè)所得稅的匯總備案表怎么填？我們公司屬于分公司都是做零申報。問題1.不同稅率地區(qū)標識選“是”還是“否”？2.不就地繳納原因怎么填？3.匯繳企業(yè)類型選擇的根據(jù)？4.月季年度就地預繳比例具體怎么算？5.月季度預繳預算科目和次級怎么填？6.年度匯算清繳預算科目和級次怎么填？7.年度匯算清繳標識填寫的依據(jù)？
1/8962
2019-10-11
分公司獨立核算自負盈虧 那么企業(yè)所得稅是由總公司交還是分公司交？分公司的虧損可以彌補總公司的利潤嗎？
1/3403
2019-08-24
請問老師，企業(yè)所得稅匯算交的稅款分錄？以及是否調整盈余公積？
1/801
2020-04-25
做了總分機構備案，總公司備案已做，分公司因為報了企業(yè)所得稅做不了怎么辦
1/1722
2022-06-23
分公司是9月份才成立的，但是稅務局叫要從7月份就要報企業(yè)所得稅
1/1108
2018-10-12
總公司和分公司的企業(yè)所得稅，獨立核算，是怎么分攤的？總公司大額虧順，分公司小盈利，分公司算下來還要繳納企業(yè)所得稅，是怎么計算的？
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2025-03-26
老師總公司有利潤需要交企業(yè)所得稅，但是分公司需要分攤50%，比方2000，總分公司各分攤1000，那總公司做賬時計提所得稅是計提2000還是1000
5/48
2025-01-13
總分機構，報送企業(yè)所得稅是，分支機構的分攤比例如何計算
1/331
2023-04-11
老師，收到所得稅退稅，會計分錄怎么寫？
6/199
2021-06-01
所得稅的計提和結轉的分錄怎么做呢
1/384
2018-03-23