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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-06 17:46

你好，同學(xué)。
需要的，按10%計(jì)提所得稅處理。

北巷初晴 追問(wèn)

2020-04-06 17:47

老師，計(jì)提的分錄怎么做呢？要計(jì)提企業(yè)所得稅和附加費(fèi)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 17:48

你不需要計(jì)提，你這是代扣代交。
你是的付款時(shí)
借 應(yīng)付賬款
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi) 代扣代交相關(guān)稅費(fèi)

北巷初晴 追問(wèn)

2020-04-06 17:55

老師，我就不計(jì)提，付款時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-06 17:56

是的，就是這個(gè)意思。

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同學(xué)，你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
你好 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，企業(yè)所得稅 ，個(gè)人所得稅 ， 城建稅 ，教育附加， 地方教育附加 稅金及附加——印花稅 貸；銀行存款
2019-06-19 16:51:12
繳納時(shí)作分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅：小規(guī)模納稅人預(yù)繳的時(shí)候是借記應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸記銀行存款。最終實(shí)際開(kāi)票的時(shí)候就是： 借：銀行存款等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 實(shí)際交稅的時(shí)候： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 一般納稅人則通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（已交稅金）來(lái)核算。 貸：銀行存款 申報(bào)時(shí)作賬： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未繳增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加 借應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加，貸銀行存款
2019-06-19 15:11:35
借：應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)交稅款--增值稅，--附加稅，-所得稅；貸：銀行存款
2017-12-12 16:58:16
你好，增值稅是小規(guī)模還是一般納稅人？ 個(gè)稅是工資薪金個(gè)人所得稅？
2019-06-25 17:01:42
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