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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-10-18 16:10

這個是看1-9月利潤總額是正數(shù)么？可以去彌補以前年度虧損，彌補完之后盈利才需要交

Ting 追問

2019-10-18 16:18

利潤總額是正數(shù)，比如利潤總額是5萬，去年虧損是6萬，9月就不用計提所得稅了。
比如利潤總額是5萬，去年虧損是3萬，就要按照差額計提所得稅，然后10月份再申報企業(yè)所得稅，是這樣的流程嗎？

maize老師 解答

2019-10-18 16:18

是的，你說的這個沒有問題

Ting 追問

2019-10-18 16:20

是按照去年匯算清繳虧損數(shù)額來算是吧？

maize老師 解答

2019-10-18 16:23

是的，這個是虧損表上面那個虧損

Ting 追問

2019-10-18 16:26

明白了，謝謝老師！

maize老師 解答

2019-10-18 16:34

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，所得稅是利潤表的顯示，科目是通過所得稅費用科目核算 凈利潤=利潤總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好，是利潤總額的25%繳納
2017-10-16 14:59:15
不需要計提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
這個是看1-9月利潤總額是正數(shù)么？可以去彌補以前年度虧損，彌補完之后盈利才需要交
2019-10-18 16:10:17
你好，也需要把之前計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，然后轉(zhuǎn)到未分配利潤的
2017-07-19 14:41:48
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