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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 16:10

這個(gè)是看1-9月利潤(rùn)總額是正數(shù)么？可以去彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)完之后盈利才需要交

Ting 追問(wèn)

2019-10-18 16:18

利潤(rùn)總額是正數(shù)，比如利潤(rùn)總額是5萬(wàn)，去年虧損是6萬(wàn)，9月就不用計(jì)提所得稅了。
比如利潤(rùn)總額是5萬(wàn)，去年虧損是3萬(wàn)，就要按照差額計(jì)提所得稅，然后10月份再申報(bào)企業(yè)所得稅，是這樣的流程嗎？

maize老師 解答

2019-10-18 16:18

是的，你說(shuō)的這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題

Ting 追問(wèn)

2019-10-18 16:20

是按照去年匯算清繳虧損數(shù)額來(lái)算是吧？

maize老師 解答

2019-10-18 16:23

是的，這個(gè)是虧損表上面那個(gè)虧損

Ting 追問(wèn)

2019-10-18 16:26

明白了，謝謝老師！

maize老師 解答

2019-10-18 16:34

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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你好，所得稅是利潤(rùn)表的顯示，科目是通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算 凈利潤(rùn)=利潤(rùn)總額—所得稅
2019-07-05 15:31:46
你好，是利潤(rùn)總額的25%繳納
2017-10-16 14:59:15
不需要計(jì)提的。 不用
2020-04-29 10:02:46
這個(gè)是看1-9月利潤(rùn)總額是正數(shù)么？可以去彌補(bǔ)以前年度虧損，彌補(bǔ)完之后盈利才需要交
2019-10-18 16:10:17
你好，也需要把之前計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的
2017-07-19 14:41:48
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