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您好老師，三季度公司開始盈利了，是不是按利潤表的凈利潤做計提所得稅的分錄？但是上年有虧損
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2019-10-18
老師，我們公司境外付匯承擔(dān)的增值稅和附加費、企業(yè)所得稅需要計提嗎？分錄應(yīng)該怎么做啊
1/1847
2020-04-06
分公司獨立核算，理論上企業(yè)所得稅也是獨立的，但是我不明白，可以根據(jù)總公司匯總企業(yè)所得稅分配申報，怎么理解這個，知道13年稅局有出臺這個文件
1/1186
2017-04-14
老師，8月銀行收到附加稅退稅，因6月多交納的，已更正過，分錄要如何做呢？ 另外8月又收到20年企業(yè)所得稅退稅款，這分錄如何做？
2/800
2021-09-23
企業(yè)所得稅的匯總備案表怎么填？我們公司屬于分公司都是做零申報。問題1.不同稅率地區(qū)標識選“是”還是“否”？2.不就地繳納原因怎么填？3.匯繳企業(yè)類型選擇的根據(jù)？4.月季年度就地預(yù)繳比例具體怎么算？5.月季度預(yù)繳預(yù)算科目和次級怎么填？6.年度匯算清繳預(yù)算科目和級次怎么填？7.年度匯算清繳標識填寫的依據(jù)？
1/8962
2019-10-11
老師，請問匯算清繳繳納了企業(yè)所得稅是如果寫分錄？
1/501
2020-06-10
做了總分機構(gòu)備案，總公司備案已做，分公司因為報了企業(yè)所得稅做不了怎么辦
1/1722
2022-06-23
分公司是9月份才成立的，但是稅務(wù)局叫要從7月份就要報企業(yè)所得稅
1/1108
2018-10-12
總分公司怎么申報企業(yè)所得稅呢、 想問下總公司的話是報合并的會計報表還是個別報表
1/1184
2017-10-19
分公司和總公司的年度所得稅怎么繳納，兩個公司都有年報表？怎么確定是匯總申報還是分別申報
1/1053
2020-03-17
老師，2021第4季度所得稅計提時間，是2021.12月計提，還是2022.01時做交所得稅的分錄，一并計提
3/582
2022-01-05
老師，根據(jù)工資薪金所得和經(jīng)營所得計算的個稅匯算清繳的時間段分別是什么時候？
1/910
2020-03-18
請問個人有工資，又有個體戶，所得是分開計算嗎？個人匯算清繳就是計入工資所得嗎？
1/1485
2020-03-25
老師，你好，我不明白這道題。所得稅分兩塊，一個當(dāng)期的（800+50）×0.25＝212.5。遞延所得稅怎么算?。?/span>
4/859
2020-02-24
投資方分回的股息紅利所得（被投資稅率低于投資方）要就其差額補交所得稅嗎？文文
1/1035
2017-07-19
老師，2019年的匯算清繳要補交的所得稅，我計提的時候，借：利潤分配-未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，交稅：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，可是我的資產(chǎn)負債表跟利潤表關(guān)聯(lián)不上啊，相差的金額就是我這個所得稅的金額，想問一下，我要怎么來寫分錄才能關(guān)聯(lián)得上？
1/562
2020-06-10
總公司和分公司的企業(yè)所得稅，獨立核算，是怎么分攤的？總公司大額虧順，分公司小盈利，分公司算下來還要繳納企業(yè)所得稅，是怎么計算的？
3/17
2025-03-26
老師總公司有利潤需要交企業(yè)所得稅，但是分公司需要分攤50%，比方2000，總分公司各分攤1000，那總公司做賬時計提所得稅是計提2000還是1000
5/48
2025-01-13
老師：實行小企業(yè)會計準則的單位，今年5月所得稅匯算后補交所得稅應(yīng)如何出分錄
1/133
2021-06-08
老師是不是季度企業(yè)所得稅不含稅收入在100萬以內(nèi)都是按百分之五交企業(yè)所得稅。
1/549
2020-01-09