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老師,你好!如果提資產(chǎn)減值損失,如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費用10,還是貸應交稅金一應交所得稅10.在什么情況下用這兩個科目?問題2,如果中間提減值,那折舊年限和凈殘值變不變,會不會因為減值改變折舊方法?謝謝!
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2020-06-17
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師,企業(yè)所得稅年報中期間費用明細表沒有福利費一欄可填,我這個福利費可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師,幫我看看我的理解是否正確,謝謝。 如果籌建期的開辦費計入“長期待攤費用-開辦費”中,等籌建期結(jié)束后,可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度應該一次性扣除,或者分三年攤銷。 如果籌建期的開辦費計入“管理費用-開辦費”中,先進行所得稅匯算清繳,調(diào)整后的應納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度的5年內(nèi)彌補虧損。
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2016-06-02
申報企業(yè)所得稅年報付銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費填在期間費用明細表的財務費用的哪欄比較合適?這三欄都有人填:1、傭金和手續(xù)費 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業(yè)所得稅年報中“期間費用明細表”管理費用中沒有福利費這一項,2017年度發(fā)生的管理費用-福利費5萬多元,如何填寫?
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2018-05-06
企業(yè)所得稅年報中的期間費用明細表-管理費用中的職工薪酬包括哪些?
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2018-05-29
你好,2018所得稅匯算清繳多計費用5547.8元,補交了554.78所得稅,賬務上怎么處理,謝謝
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2019-05-08
利用本年利潤累計數(shù)算出來的所得稅比第一季度所得稅金額小 還要計提嗎?
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2019-06-14
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報表b表投資者減除費用金額怎么填,0申報
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2019-03-18
老師請問一下利潤表是負數(shù)不用交企業(yè)所得稅嗎?那種情況下交企業(yè)所得稅
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2019-09-08
所得稅費用哪里為什么要減去330?遞延所得稅資產(chǎn)和負債不是要加上去的嗎?
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2018-04-09
老師,所得稅年報減免所得稅優(yōu)惠明細表和彌補虧損明細表不能同時享用嗎?
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2020-04-27
核定征收企業(yè)所得稅的小型企業(yè),可以適用小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策么
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2018-01-08
你好,轉(zhuǎn)讓專利技術是在個稅中是屬于特許權使用費所得還是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2020-10-10
個人所得稅一直都是零申報,個人所得稅年度匯算也是零申報嗎?還是不用報
1/3113
2021-01-29
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,免征企業(yè)所得稅,意思是不是匯算清繳就不用繳納所得稅了
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2020-05-09
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進行報稅?每個平臺都需要申報什么稅?
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2020-12-17
所得稅費用每月計提還是每季計提?計提的同時就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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2016-12-19