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老師，你好！如果提資產(chǎn)減值損失，如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費用10，還是貸應交稅金一應交所得稅10.在什么情況下用這兩個科目？問題2，如果中間提減值，那折舊年限和凈殘值變不變，會不會因為減值改變折舊方法？謝謝！
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2020-06-17
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
老師，企業(yè)所得稅年報中期間費用明細表沒有福利費一欄可填，我這個福利費可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師，幫我看看我的理解是否正確，謝謝。 如果籌建期的開辦費計入“長期待攤費用-開辦費”中，等籌建期結(jié)束后，可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度應該一次性扣除，或者分三年攤銷。 如果籌建期的開辦費計入“管理費用-開辦費”中，先進行所得稅匯算清繳，調(diào)整后的應納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度的5年內(nèi)彌補虧損。
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2016-06-02
申報企業(yè)所得稅年報付銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費填在期間費用明細表的財務費用的哪欄比較合適？這三欄都有人填：1、傭金和手續(xù)費 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業(yè)所得稅年報中“期間費用明細表”管理費用中沒有福利費這一項，2017年度發(fā)生的管理費用-福利費5萬多元，如何填寫？
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2018-05-06
企業(yè)所得稅年報中的期間費用明細表-管理費用中的職工薪酬包括哪些？
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2018-05-29
你好，2018所得稅匯算清繳多計費用5547.8元，補交了554.78所得稅，賬務上怎么處理，謝謝
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2019-05-08
利用本年利潤累計數(shù)算出來的所得稅比第一季度所得稅金額小 還要計提嗎？
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2019-06-14
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報表b表投資者減除費用金額怎么填，0申報
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2019-03-18
老師請問一下利潤表是負數(shù)不用交企業(yè)所得稅嗎？那種情況下交企業(yè)所得稅
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2019-09-08
所得稅費用哪里為什么要減去330？遞延所得稅資產(chǎn)和負債不是要加上去的嗎？
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2018-04-09
老師，所得稅年報減免所得稅優(yōu)惠明細表和彌補虧損明細表不能同時享用嗎？
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2020-04-27
核定征收企業(yè)所得稅的小型企業(yè)，可以適用小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策么
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2018-01-08
你好，轉(zhuǎn)讓專利技術是在個稅中是屬于特許權使用費所得還是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2020-10-10
個人所得稅一直都是零申報，個人所得稅年度匯算也是零申報嗎？還是不用報
1/3113
2021-01-29
去年繳納企業(yè)所得稅時，借方把應交稅費寫成了所得稅費用了，今年怎么調(diào)賬
1/363
2023-03-09
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，免征企業(yè)所得稅，意思是不是匯算清繳就不用繳納所得稅了
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2020-05-09
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進行報稅？每個平臺都需要申報什么稅？
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2020-12-17
所得稅費用每月計提還是每季計提?計提的同時就結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
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2016-12-19