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老師這是我們第一季度利潤表。 利潤總額等于 24947.38元 所得稅費(fèi)用是1247.37元 不知道所得稅費(fèi)用是如何計(jì)算出來的。 我們是小微企業(yè)，所得稅費(fèi)用應(yīng)該是 24347.38元乘以0.1等于2494.738元啊
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2019-07-01
請問老師，這是企業(yè)所得稅部分的內(nèi)容，我不明白的是：固定資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)是做什么用的？是直接計(jì)算所得稅？還是用來計(jì)提折舊的？用計(jì)提的折舊額在計(jì)算所得稅前扣除？
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2020-04-08
我想問下為什么存貨減值借遞延所得稅資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)，而交易性金融資產(chǎn)公允價值上升是借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債呢 為什么一個掛應(yīng)交稅費(fèi)，一個掛所得稅費(fèi)用 為什么2個用的科目不一樣幫我看下這題目
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2021-04-19
你好老師，前面問了一問題，后面自己又不知道該咋處理了，2018年上了一千多的所得稅，因?yàn)檫@個銀行回單1月份才出來，當(dāng)時做分錄 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 然后2019年的利潤表里 利潤總額是虧的，倒數(shù)第二行所得稅費(fèi)用有個一千多的金額，這樣凈利潤＝利潤總額-所得稅費(fèi)用 凈利潤更是負(fù)數(shù)更小了。 2019年是虧的沒上過所得稅那所得稅費(fèi)有金額就涉及到退稅問題了對吧 現(xiàn)在我把它沖掉 借：以前年度 貸：所得稅費(fèi)用 借：利潤分配 貸 ：以前年度損益調(diào)整 但老師又說小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，不能用以前年度損益這個科目，但不用又會影響我今年的所得稅費(fèi)用
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2020-03-30
老師，企業(yè)所得稅年報(bào)中期間費(fèi)用明細(xì)表沒有福利費(fèi)一欄可填，我這個福利費(fèi)可以填在最下面的其他那一欄嗎
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2020-04-12
老師，幫我看看我的理解是否正確，謝謝。 如果籌建期的開辦費(fèi)計(jì)入“長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)”中，等籌建期結(jié)束后，可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度應(yīng)該一次性扣除，或者分三年攤銷。 如果籌建期的開辦費(fèi)計(jì)入“管理費(fèi)用-開辦費(fèi)”中，先進(jìn)行所得稅匯算清繳，調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額可以在以后生產(chǎn)經(jīng)營納稅年度的5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損。
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2016-06-02
申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)付銀行轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用明細(xì)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用的哪欄比較合適？這三欄都有人填：1、傭金和手續(xù)費(fèi) 2、利息收支 3、其他
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2018-05-08
企業(yè)所得稅年報(bào)中“期間費(fèi)用明細(xì)表”管理費(fèi)用中沒有福利費(fèi)這一項(xiàng)，2017年度發(fā)生的管理費(fèi)用-福利費(fèi)5萬多元，如何填寫？
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2018-05-06
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用明細(xì)表-管理費(fèi)用中的職工薪酬包括哪些？
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2018-05-29
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權(quán)益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額為1 000 000元。1-11月累計(jì)已交所得稅費(fèi)用214 000元，所得稅稅率為25%(假設(shè)沒有納稅調(diào)整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤132 400元。 要求：計(jì)算公司12月份的應(yīng)交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權(quán)益總額。 收藏
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2021-10-12
請問有限合伙企業(yè)在哪個平臺進(jìn)行報(bào)稅？每個平臺都需要申報(bào)什么稅？
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2020-12-17
你好，2018所得稅匯算清繳多計(jì)費(fèi)用5547.8元，補(bǔ)交了554.78所得稅，賬務(wù)上怎么處理，謝謝
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2019-05-08
利用本年利潤累計(jì)數(shù)算出來的所得稅比第一季度所得稅金額小 還要計(jì)提嗎？
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2019-06-14
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅申報(bào)表b表投資者減除費(fèi)用金額怎么填，0申報(bào)
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2019-03-18
老師請問一下利潤表是負(fù)數(shù)不用交企業(yè)所得稅嗎？那種情況下交企業(yè)所得稅
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2019-09-08
所得稅費(fèi)用哪里為什么要減去330？遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債不是要加上去的嗎？
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2018-04-09
老師，所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表不能同時享用嗎？
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2020-04-27
核定征收企業(yè)所得稅的小型企業(yè)，可以適用小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策么
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2018-01-08
你好，轉(zhuǎn)讓專利技術(shù)是在個稅中是屬于特許權(quán)使用費(fèi)所得還是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
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2020-10-10
個人所得稅一直都是零申報(bào)，個人所得稅年度匯算也是零申報(bào)嗎？還是不用報(bào)
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2021-01-29