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老師好，我單位做私募基金的一般納稅人，問一個增值稅的問題。金融商品轉(zhuǎn)讓享受稅收優(yōu)惠簡易征收3%，請問，我同時可以抵扣賬面留底的進(jìn)項稅嗎？
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2019-03-10
老師一般納稅人銷售增值稅發(fā)票做收入掛賬處理，備注欄的差額征稅數(shù)值要怎么做賬
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2022-11-14
應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅這個科目用于一般納稅人簡易計稅時，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅用于小規(guī)模納稅人簡易計稅時。老師，是這樣嗎？
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2020-03-13
外購光伏發(fā)電系統(tǒng)又賣時提供安裝服務(wù)能按甲供材簡易征收嗎？簡易征收能否開局專票？
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2019-05-26
軟件企業(yè)收到即征即退增值稅時在當(dāng)月增值稅申報表中即征即退實際退稅額欄反映不
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2020-05-16
請問大理石制磚、瓦、方塊退稅率為0，但大理石,石灰華及蠟石退稅率13%，大家都是大理石這是為什么不同呢？
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2024-05-21
我國外幣交易核算為什么采用兩項交易觀的當(dāng)期確認(rèn)法?
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2017-11-19
請問下簡易征稅應(yīng)交的稅金掛什么科目
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2019-06-13
小規(guī)模納稅人無法自己開專票，第四季度在稅務(wù)局代開專票10萬，代開的稅錢當(dāng)場就交了，現(xiàn)在做第四季度的賬，達(dá)到了9萬起征點(diǎn)，增值稅還是按照10萬的3個點(diǎn)征收對嗎？
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2019-01-13
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 摘要寫什么呀？
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2019-09-24
增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的遞減分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸：管理費(fèi)用，這個分錄是在當(dāng)月做，還是在下個月做
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2019-08-08
我想問一下出售交易性金融資產(chǎn)借方藥劑應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎？如果是取得交易費(fèi)用的。專項發(fā)票。
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2021-09-27
請教，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄已做完，已結(jié)轉(zhuǎn)，借：管理費(fèi)-xx負(fù)數(shù)，貸：XX負(fù)數(shù)、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出正數(shù)；借：進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，貸：未交增值稅?，F(xiàn)在對方重新開出專票，數(shù)據(jù)都不變，是不是得調(diào)整上述分錄，不然進(jìn)項稅重復(fù)記錄嗎？請問怎么做分錄？
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2021-01-06
小規(guī)模納稅人，之前銷售了商品，未收到款，已經(jīng)做了季度應(yīng)交增值稅額轉(zhuǎn)出(免征)。現(xiàn)在客戶退貨了，我要如何賬務(wù)處理
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2019-04-28
是否開具普通票和專票抵增值稅及成本費(fèi)用的的臨界點(diǎn)是什么。什么情況下開專票抵扣增值稅劃算，什么情況下開普票劃算。如：開專票9%稅率10000，可以借：管理費(fèi)用9174.31 應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅825.69，貸銀存 開普票：借：管理費(fèi)用10000，貸銀存， 專票可以抵扣825.69元增值稅，9174.31入成本費(fèi)用抵所得稅。 普票直接入成本費(fèi)用10000抵所得稅。 臨界點(diǎn)是什么？、
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2019-05-08
這個月公司屬于收入免征增值稅的，那么按照收入算的公司個人所得稅是否也可以免交
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2019-04-04
我請教個問題，9月份開了一張簡易征收的房屋租賃發(fā)票?，F(xiàn)在客戶說票面要加個備注，就要紅沖后重開。但之前簡易征收的稅已經(jīng)交過了，現(xiàn)在紅沖后重開應(yīng)該也不用再交稅了吧？
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2021-11-15
本題目為什么不考慮長投和交易性金融資產(chǎn)的增值稅
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2022-07-12
老師我想問一下， 轉(zhuǎn)讓交易性金融資產(chǎn)時算應(yīng)稅銷售額＝出售價—買入價 這里的買入價含不含增值稅
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2020-12-01
甲公司將其持有A上市公司的交易性金融資產(chǎn)全部出售，售價為3000萬元，出售前該金融資產(chǎn)的賬戶余額為2800萬元（其中成本明細(xì)2500萬元，公允價值變動明細(xì)300萬元），應(yīng)繳納的增值稅28.3萬元分錄怎么寫謝謝
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2022-07-17