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老師，問一下，每個季度單位都會收到銀行給的存款利息收入，這個收入是不是在沖減完財務(wù)費用之后如果是費用大于收入：就是財務(wù)費用科目借方余額就不用交所得稅，如果收入大于費用：財務(wù)費用科目貸方余額就要交企業(yè)所得稅
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2016-03-27
申報企業(yè)所得稅的時候，營業(yè)成本是否包含稅金及財務(wù)費用、管理費用？
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2019-10-09
老師這題分錄我看的不明白 借：資產(chǎn)處罝收益30 貸：無形資產(chǎn)30 借：無形資產(chǎn)一累計攤銷5 貸：管理費用5(30/5*10/12) 借：少數(shù)股東權(quán)益5 貨：少激股益5[ (30-5) x20%] 借：遞延所得稅資產(chǎn)6.25 （問題1 這里我看不懂了是處置了30萬無形資產(chǎn)所以減少所得稅費用嗎） 貸：所得稅費用6.25[(30 - 5*25%] 借：少數(shù)股東損益1.25 (6.25*20%) （問題2 這里也不明白 這怎么重復(fù)了 上面不是寫了個一樣分錄5 ） 貸：少數(shù)股東權(quán)益 1.25 1597205495642
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2020-09-21
企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳申報表（A類）第一行營業(yè)成本是不是不包括管理費用和銷售費用
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2020-04-04
老師，所得稅匯算清繳期間費用里面的明細沒有社保這一欄，那就填在其他這一欄嗎？
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2020-05-08
累計12月份利潤總額3088641.03，則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64（2017年度匯算清繳后的虧損金額）-0（本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅）=1349363.39元，1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借：所得稅費用 337340.85 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確？
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2019-01-07
個人所得稅用計提嗎？分錄怎么寫
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2018-10-20
廠租收據(jù)是否可以用來抵所得稅。
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2021-10-22
個體工商戶不用交個人所得稅嗎？
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2019-11-05
老師，本季度要交所得稅，用計提嗎
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2023-03-10
遞延所得稅，請問什么情況下用到？
1/1761
2018-11-13
用銀行存款上交上月未交所得稅
1/1489
2015-12-01
土地使用稅減免 是否要交所得稅？
1/1923
2017-12-26
消防用品抵扣所得稅加計扣除嗎
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2020-02-22
什么是遞延所得稅。所得稅的計算，如果不存在納稅調(diào)整事項和遞延所得稅，利潤表中的所得稅費用：項目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項目金額乘以所得稅稅率計算得到。 能否舉例子解說一下，謝謝
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2019-07-16
季度所得稅申報表中營業(yè)成本是否包含期間費用支出？
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2017-04-17
【資料】甲公司2017年12月25日購買乙公司的設(shè)備兩臺，不含稅單價100（單位：萬元，下同），增值稅率17%（注意：2018-5-1由17%降為16%，2019-4-1降為13%）一臺交付使用，另一臺準(zhǔn)備出售，都用用異地托收承付結(jié)算。 當(dāng)天，開出銀行匯票給乙公司支付部分貨款80； 2019-5-1用支票115與乙公司辦理結(jié)算； 預(yù)計殘值為6，預(yù)計清理費2，預(yù)計使用5年，用直線法提2019年末折舊； 《企業(yè)所得稅法》要求使用年數(shù)總和法計提折舊； 2019年度利潤總額為1000，會計分錄為：借：所得稅費用 250 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅250 北京B注冊會計師事務(wù)所受托審計。 要求：會計分錄要具體的明細科目到每項 計算過程也要寫出來哦 謝謝老師～
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2020-05-07
老師，問個事情，我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中，應(yīng)繳所得稅1000元，已繳納5000元，退回4000元，4000元已沖回應(yīng)交稅費的借方，剩下的1000元，現(xiàn)在計提所得稅費用嗎？
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2020-09-23
請問老師，季度所得稅申報表的主表營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本數(shù)，還是填營業(yè)成本加期間費用合計數(shù)。申報表沒有期間費用選項，只有營業(yè)成本。
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2020-04-16
老師如果在調(diào)當(dāng)你子公司的凈利潤的時候，如果購買日固定資產(chǎn)的公允大于賬面價值，考慮所得稅確認的遞延所得稅負債對應(yīng)的所得稅費用需要調(diào)減凈利潤嗎，如果題目告訴子公司的可辨認公允價值不包括遞延所得稅資產(chǎn)和負債，應(yīng)購買日確認的遞延所得稅資產(chǎn)或負債，是不是也對應(yīng)的要調(diào)增子公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值
1/2255
2019-10-14