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之前開錯稅率作廢一張專票（款已扣），借：應(yīng)交稅費582 貸：銀行存款582這個季度不用交增值稅轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費2100 貸：營業(yè)外收入2100計提企業(yè)所得稅借：所得稅費用2300 貸：應(yīng)交稅費2300。負債表應(yīng)交稅費，這一欄填多少？
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2020-07-03
小規(guī)模公司去年收一筆咨詢費已記收入。分錄是：借銀行存款1 貸主營業(yè)收入0.9，應(yīng)交稅金-未交增值稅0.1，因免交增值稅同時借記：應(yīng)交稅金-未交增值稅1 貸營業(yè)外收入1 現(xiàn)在退回1萬咨詢費，應(yīng)該怎么寫分錄？
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2021-04-01
如果貨車的車船稅交 強制險的時候，已經(jīng)代繳，我在電子稅務(wù)局就不用申報了是吧老師，做賬的時候是計提借 稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 繳費分錄是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交車船稅 貸銀行存款 對嗎老師
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2022-10-11
4.1后開16%的票開十幾萬有沒有關(guān)系啊，合同簽定的是月結(jié)，貨已于4.1前都已發(fā)出，因涉及到付款交稅的問題上個月開了部份，還有十幾萬沒開
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2019-04-17
你好，我有一張進項負數(shù)發(fā)票，原正數(shù)發(fā)票已經(jīng)抵扣的，這個負數(shù)發(fā)票在報稅時已經(jīng)補交稅款，但是但是我賬上還沒有做，請問我要怎么做，分錄
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2018-06-27
老師:請問如果公司的注冊資本為50萬，公司已收齊，等公司覺得50萬也已夠周轉(zhuǎn)，后面的收入要分回給股東，是不是要交企業(yè)所得稅及個稅呀
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2020-02-20
新開一家物業(yè)公司 銀行賬戶一類的還沒辦好 現(xiàn)在已經(jīng)開始收到預(yù)交管理費且有相關(guān)的支出(9月開始)現(xiàn)在已12月 要怎么處理這些數(shù)？
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2017-12-19
我今天去社區(qū)辦理了參保，身份證。戶口本。醫(yī)?？?。已好。社區(qū)人員叫我在去農(nóng)業(yè)銀行簽第三方協(xié)議？是不是這樣？卡上已交錢，說是為了扣款的
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2019-10-24
老師請問 7月份開具4800元的專票 稅率應(yīng)該是6% 但是開具成了17%的稅率 8月份發(fā)票已做紅沖處理 7月份的稅已經(jīng)繳了 多交的稅該怎么處理
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2016-09-13
老師，基本存款戶已經(jīng)在網(wǎng)上備案了，但是我公司有開了個一般存款戶也需要在網(wǎng)上備案一提交就顯示已存在三方協(xié)議號這是咋回事
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2020-01-16
您好老師，請教您一個問題 2021年1月份已過申報期，且個稅已申報，又接到老板通知說要發(fā)年終獎，不走私戶，也不想交稅，這個我該怎么處理
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2021-01-25
小規(guī)模公司 第一季度不繳稅 但誤將一張已作廢發(fā)票入賬。第二季度已超過9萬 要交稅了 第一季度的那一筆入賬發(fā)票在第二季度應(yīng)該怎么做
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2018-06-06
固定資產(chǎn)折舊 年限 10 年 ，已經(jīng)計提了 2 年的折舊，然后移交給其它單位，那折舊年限是按照 10 年，還是要減掉已計提的 2 年，按照 8 年計算么？
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2023-08-25
一個季度到了要交企業(yè)所得稅時，我就想不明，有進項時，還有銷項時都已經(jīng)相減后的金額是應(yīng)交增值稅，后面怎么能結(jié)轉(zhuǎn)到費用里面然后得出所得稅上交呢？
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2017-12-13
稅款已交是否可以撤銷申報？實扣稅款金額無誤，應(yīng)交稅費期末余額多56元，導(dǎo)致利潤分配少56，但所提交報表數(shù)字都統(tǒng)一！撤銷之后再申報不至于再次扣款捌
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2018-01-08
小規(guī)模納稅人，普票開了19萬，專票開了2萬（稅務(wù)局代開）增值稅已交。普票用不用交增值稅，城建，教育費附加，地方教育費附加，水利，印花稅還用交不，是不是減免的
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2019-04-08
設(shè)置會計科目時，應(yīng)交稅費科目下：進項稅額、已交稅金、減免稅款、轉(zhuǎn)出未交增值稅、待抵扣進項稅額、待認證進項稅額是借方余額對嗎？還有其他科目是借方的嗎？
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2017-05-06
公積金和社保不在同一個公司交，個稅申報是否兩個公司都要申報還是在交社保的公司申報就好，另上家公司已破產(chǎn)，中間隔了四五年，新公司要如何續(xù)交公積金
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2020-07-02
公司是房地產(chǎn)公司，2012年買了一塊地修房子，現(xiàn)在已經(jīng)完工，在銷售房子了，請問一下怎樣交稅，從未交過稅，是不是要主動補交，如果稅務(wù)局查賬會不會被罰款
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2017-10-17
老師好！房地產(chǎn)公司在開盤前需要交的稅是哪幾種？現(xiàn)在已經(jīng)交了土地使用稅，個人所得稅，增值稅，教育附加，不過印花稅不知道為何沒有，還需要交其它稅嗎？
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2019-04-16