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老師，您好。稅控盤抵扣時(shí)，我4月份抵扣時(shí)做借管理費(fèi)用280貸銀行存款280 4月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn)280 貸管理費(fèi)用280 5月抵扣時(shí)借應(yīng)交增值稅減免稅280貸管理費(fèi)用 280 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借管理費(fèi)用280貸本年利潤(rùn)280 我這分錄做的對(duì)么
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2020-07-08
小規(guī)模納稅人，19年四季度有增值稅專票，也有普票，未達(dá)納稅標(biāo)準(zhǔn)，可減免增值稅和附征稅，但在賬務(wù)處理中，未做相應(yīng)的減免憑證，月底已扎帳，該如何處理？
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2020-01-09
老師請(qǐng)問(wèn)買金稅盤480元怎么做賬 借管理費(fèi)用480貸銀行480 然后一月份為什么又做了一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅480 借管理費(fèi)用紅字480呢
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2022-04-11
老師：小規(guī)模納稅人季度減免增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，那這個(gè)科目的余額怎么處理呢？謝謝
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2019-08-23
小規(guī)模納稅人，開的是機(jī)打發(fā)票，這個(gè)季度增值稅減免稅明一申報(bào)表里面的數(shù)字怎么填
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2020-04-10
金稅盤服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣 會(huì)計(jì)科目計(jì)入應(yīng)交增值稅減免稅費(fèi)中 年末減免稅費(fèi)中的數(shù)字如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-07-17
出口退稅37欄當(dāng)期免抵稅額在增值稅申報(bào)表中怎么填報(bào)
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2021-02-02
小規(guī)模納稅人增值稅主表18行本期應(yīng)納稅額減征額怎么填？與增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么對(duì)應(yīng)？
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2022-04-13
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅費(fèi)遞減時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-06-12
老師，你好，我們小規(guī)模公司初次買稅控盤開的專票，說(shuō)的全額抵扣，如何做分錄呢？是不是，借管理 貸銀行 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理
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2020-07-28
老師你好！買豬肉免稅行業(yè)的，增值稅是免稅的，所得稅也是免稅的嗎，有利潤(rùn)我可以填寫減免所得稅那張表嗎？
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2020-04-07
我想問(wèn)問(wèn)。小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò) ?老師我們開的普票，1%開的，
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2022-04-13
你好，問(wèn)下什么情況下，銷售商品收入，貸方用到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額
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2019-05-24
這個(gè)稅控設(shè)備沒有說(shuō)取得專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)？還要做借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額，貸:管理費(fèi)用？
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2020-02-12
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅公司填報(bào)增值稅申報(bào)表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫銷售額，還需要在B44表中的出口退稅那里填寫免征增值稅項(xiàng)目銷售額嗎
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2022-03-07
小規(guī)模這個(gè)季度不用交稅，增值稅申報(bào)表中減免稅申報(bào)明細(xì) 還需要填嗎 我這不填他們顯示不通過(guò)
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2022-04-13
老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了，這期紅沖掉，在申報(bào)增值稅減免稅明細(xì)的時(shí)候，免稅收入為開票金額負(fù)數(shù)，免稅額系統(tǒng)提示不能填負(fù)數(shù)，該怎么填報(bào)？ 系統(tǒng)不能填負(fù)數(shù)沖銷上期
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2020-01-12
老師去年的金稅盤賬做了抵減，借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)這兩筆一張憑證做了。實(shí)際沒抵減的。那我今年怎么做分錄，現(xiàn)在要抵減了。申報(bào)表起初余額280。之前有個(gè)老師說(shuō)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額，抵減了做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費(fèi)用對(duì)嗎
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2022-04-13
老師你好，我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入，會(huì)計(jì)在填寫增值稅申報(bào)表中未填入這部分免稅收入，這就導(dǎo)致所得稅年報(bào)的全年收入和增值稅申報(bào)表的全年收入不一致，這樣有問(wèn)題嗎？
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2020-04-01
老師你好，我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠，少一分錢，然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅，這筆分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費(fèi)用
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2018-12-11