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小規(guī)模納稅人，19年四季度有增值稅專票，也有普票，未達納稅標準，可減免增值稅和附征稅，但在賬務(wù)處理中，未做相應(yīng)的減免憑證，月底已扎帳，該如何處理？
jessie
于2020-01-09 10:13 發(fā)布 ??728次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2020-01-09 10:13
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答： 你好，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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答： 小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%） 增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費減免
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