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老師，您好，總分公司匯總申報，報稅時，利潤表，企業(yè)所得稅表，這兩個表中的數(shù)據(jù)都要合并后填寫嗎
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2020-06-23
總公司在北京，公司成立了個分公司在山東那邊，分公司如何備案才能讓企業(yè)所得稅匯總在總公司交？
1/1098
2017-09-14
老師，請問我公司是定期定額征收的企業(yè)，我發(fā)現(xiàn)以前年度有筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄少計成本金額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯，應(yīng)該怎樣調(diào)整？我公司相當于是多交企業(yè)所得稅，需要調(diào)整損益嗎？
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2016-04-30
公司當年實現(xiàn)稅前利潤800萬元，去年虧損500萬元，前年虧損400萬元，我需要繳納多少企業(yè)所得稅，怎么寫分錄？
1/985
2019-10-21
老師 ，我想咨詢個問題 服裝行業(yè) 想開很多個店鋪 店鋪獨立核算 但是所得稅并到總部可以嗎 各自店鋪有些是開票較多的 有些是不開票業(yè)務(wù)比較多 所以想統(tǒng)一在總公司繳納所得稅 分公司進行分攤 具體怎么操作這個事情呢
3/817
2016-12-05
老師，您好，金迪拍賣公司轉(zhuǎn)讓持有的銀鼎公司的股份給個人，55萬，銀鼎公司未產(chǎn)生可分配利潤，請問企業(yè)所得稅我該如何申報呢？
1/543
2018-12-18
老師，我在去年12月份的賬里沒計提所得稅，到1月份才調(diào)整利潤分配，這樣對嗎？
3/742
2019-05-22
分公司所得稅匯總繳納備案的事 是否可以電子稅務(wù)局辦理還是必須去現(xiàn)場辦理 如果去需要帶什么東西？
1/2604
2019-12-16
這個月增值稅銷項2000吧，進項假如是1750，以前月恩還有未抵扣的進項稅200，這個月如何做賬，用不用交增值稅，用費用抵扣，不用交企業(yè)所得稅行嗎？希望能給出分錄，
1/745
2017-04-15
年末利潤分配在借方，第四季度略有盈余，那第四季度還有計提所得稅嗎
1/685
2020-01-08
老師，請問下發(fā)覺2019年漏寫了一筆分錄，是關(guān)于匯率差就是開票匯率與實收匯率不一致的，科目是匯兌損益，因為沒匯算清繳，可以在12月份賬那里增加嗎，因為已經(jīng)報了企業(yè)所得稅第四季，可以更正那個報表嗎，或者1月份再做可以嗎
1/666
2020-02-17
老師，請問匯算清繳補繳企業(yè)所得稅的分錄怎樣的？
1/637
2020-05-12
那我做完2019的匯算清繳以后又補交了2019年的企業(yè)所得稅，沒有計提，分錄也跟1月份交的所得稅是一樣的嗎？
1/505
2020-06-15
匯算清繳時調(diào)增了一些科目，需要補繳企業(yè)所得稅，分錄該怎么寫呢老師
1/793
2020-06-23
老師新年好，請問小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分，分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額。請問老師，比如年應(yīng)納所得額120萬怎么算？
5/481
2019-02-10
外經(jīng)證項目，在項目地交了百分之一的企業(yè)所得稅，還有百分之一點五在公司所在地交，如果百分之一點五沒交，地稅查得到嗎？
2/847
2017-03-29
老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳交了100的稅款，我在本月做憑證分錄，借，利潤分配-未分配利潤 貸，現(xiàn)金 還是 借，所得稅費用 貸現(xiàn)金呢？
1/546
2020-05-27
老師，我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費用，貸遞延所得的稅負債的分錄
1/299
2018-12-30
#提問#外地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅，個人所得稅怎么做分錄，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)，需要計提嗎
1/1092
2019-11-08
小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分是指企業(yè)所得稅還是增值稅？？
1/2018
2019-12-25