陳艷 追問(wèn)

2019-05-22 10:36

老師，對(duì)對(duì)對(duì)，我在1月份就是這樣做分錄的，那么資產(chǎn)負(fù)債表里的期末未分配利潤(rùn)=期初余額+利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)的本年累計(jì)金額_所得稅費(fèi)用，是這樣的嗎？

郭老師 解答

2019-05-22 10:47

－利潤(rùn)分配
做了以前年度調(diào)整，正常的鉤稽關(guān)系不對(duì)

陳艷 追問(wèn)

2019-05-22 10:50

老師，哦，剛剛說(shuō)錯(cuò)了，是減利潤(rùn)分配，那剛才上面資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)額是那樣的嗎？

郭老師 解答

2019-05-22 11:04

是的，不用動(dòng)就可以

陳艷 追問(wèn)

2019-05-22 15:55

老師，是每次做報(bào)表的時(shí)候就都要減利潤(rùn)分配那筆數(shù)才對(duì)，是吧！

郭老師 解答

2019-05-22 16:09

一年里面是的
第二年沒(méi)有動(dòng)以前年度的損益不需要的