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22年已經交了增值稅的企業(yè) 跨區(qū)域稅務局讓預交增值稅，怎么處理
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2023-05-20
請問老師，資產負債表中，未交稅金是負數(shù)是怎么回事，再交納增值稅應該怎樣做賬，
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2020-04-07
老師您好！請問您：我公司是小微企業(yè)，一、2018年9月公司開了五萬普票給對方發(fā)票時做的分錄是借：應收帳款35000 貸：主營業(yè)務收入33980.58 貸：應交稅費――應交增值稅銷項稅1019.42 同時借：應交稅費――應交增值稅銷項稅1019.42 貸：應交稅費――未交增值稅1019.42 二、2018年三季度申報季報繳納了增值稅稅及附加稅款，分錄是借：應交稅費――未交增值稅1019.42 應交稅費――應交城建稅71.36 應交稅費――教育費附加30.58 應交稅費――地方教育附加20.39 應交稅費――應交印花稅5.25 貸：銀行存款1147 三、2019年9月對方說工程款開多了退回這張五萬的普票，我公司重新開了發(fā)票4500，對方退回發(fā)票時做的分錄是沖減貸：主營業(yè)務收入（紅字）33980.58 貸：應交稅費――應交增值稅銷項稅額（紅字）1019.42 貸：應收賬款35000 同時沖減借：應交稅費――應交增值稅銷項稅額（紅字）1019.42 貸：應交稅費――未交增值稅（紅字）1019.42 以上的分錄對嗎？
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2020-05-28
繳納8月份增值稅金 按照我的理解是借 應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 正確答案卻是 借 應交稅費-未交增值稅 -本期已交數(shù) 貸銀行存款 是不是要好好學學初級會計實務了！~ 從業(yè)里面沒詳細說過這一塊
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2016-03-22
老師：17年時買了防偽稅控設備。憑證做了，但實際確未抵增值稅（555）， 17年借：應交稅金-應交增值稅 貸：營業(yè)處收入。今年該怎么調整？
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2019-11-15
這個圖不懂，應交增值稅，轉到未交增值稅科目，進項稅額轉到借方，銷項稅額轉到貸方。進項稅額轉出為什么還要從進項稅扣減呢？
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2018-07-14
請教老師，小規(guī)模納稅人從事不動產租賃，開5%普票，季度收入未超過45萬免交增值稅，請問免交的增值稅是轉入到營業(yè)外收入嗎？
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2022-07-09
8月份應交稅費一未交增值稅貸方金額是9月15號前要交的增值稅，8月要不要根據(jù)這個金額計提應交稅費一應交城市維護建設稅/應交教育費附加/應交地方教育費附加？
1/653
2018-09-12
小規(guī)模納稅人，開普票未到起征點，應交增值稅怎樣結轉，謝謝老師
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2021-04-19
在公司貨款未收回的情況下，已申報增值稅可以申請延期交稅嗎
1/810
2019-09-25
年底結轉增值稅時，期間有未滿1元銷項稅額是不是做已交稅額？
1/635
2018-01-19
老師，本月計算城建稅得時候需要把上月未交的增值稅減出來不
1/622
2020-11-23
老師好 小規(guī)模納稅人季度未達30萬 不交增值稅 怎么寫會計分錄
1/1581
2019-09-06
期末未交查補增值稅怎么繳納，哪位老師可以幫忙給解答一下?。?/span>
2/1208
2021-06-30
小規(guī)模企業(yè)上年有未開票收入已交稅，今年開票如何申報增值稅
1/764
2019-01-10
小企業(yè)會計準則下 請問一下月末結轉未交增值稅的分錄怎么做？
1/2420
2017-07-10
未勾選的進項稅額，借：應交增值稅（待抵扣稅額）后，月末需要結轉嗎
1/1333
2020-01-09
房子未滿2年賣要給營業(yè)稅嗎，營業(yè)稅改增值稅后又是怎么交呢
1/861
2017-12-21
年末的時候要不要把進項稅、銷項稅、減免稅額通過 應交稅費-轉出未交增值稅核算？
1/506
2018-01-11
老師，一個公司增值稅一年算下少交了2560.99，（是10月份未交）怎么辦 在12月份能處理嗎？
1/494
2019-01-10