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老師您好！請問您：我公司是小微企業(yè)，一、2018年9月公司開了五萬普票給對方發(fā)票時(shí)做的分錄是借：應(yīng)收帳款35000 貸：主營業(yè)務(wù)收入33980.58 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1019.42 同時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1019.42 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅1019.42 二、2018年三季度申報(bào)季報(bào)繳納了增值稅稅及附加稅款，分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅1019.42 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交城建稅71.36 應(yīng)交稅費(fèi)――教育費(fèi)附加30.58 應(yīng)交稅費(fèi)――地方教育附加20.39 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交印花稅5.25 貸：銀行存款1147 三、2019年9月對方說工程款開多了退回這張五萬的普票，我公司重新開了發(fā)票4500，對方退回發(fā)票時(shí)做的分錄是沖減貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）33980.58 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額（紅字）1019.42 貸：應(yīng)收賬款35000 同時(shí)沖減借：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額（紅字）1019.42 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅（紅字）1019.42 以上的分錄對嗎？
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2020-05-28
繳納8月份增值稅金 按照我的理解是借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 正確答案卻是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -本期已交數(shù) 貸銀行存款 是不是要好好學(xué)學(xué)初級會計(jì)實(shí)務(wù)了！~ 從業(yè)里面沒詳細(xì)說過這一塊
1/446
2016-03-22
請問老師，資產(chǎn)負(fù)債表中，未交稅金是負(fù)數(shù)是怎么回事，再交納增值稅應(yīng)該怎樣做賬，
1/1122
2020-04-07
小規(guī)模納稅人，開普票未到起征點(diǎn)，應(yīng)交增值稅怎樣結(jié)轉(zhuǎn)，謝謝老師
1/661
2021-04-19
在公司貨款未收回的情況下，已申報(bào)增值稅可以申請延期交稅嗎
1/810
2019-09-25
年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，期間有未滿1元銷項(xiàng)稅額是不是做已交稅額？
1/635
2018-01-19
老師，本月計(jì)算城建稅得時(shí)候需要把上月未交的增值稅減出來不
1/622
2020-11-23
老師好 小規(guī)模納稅人季度未達(dá)30萬 不交增值稅 怎么寫會計(jì)分錄
1/1581
2019-09-06
期末未交查補(bǔ)增值稅怎么繳納，哪位老師可以幫忙給解答一下啊？
2/1208
2021-06-30
小規(guī)模企業(yè)上年有未開票收入已交稅，今年開票如何申報(bào)增值稅
1/764
2019-01-10
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下 請問一下月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄怎么做？
1/2420
2017-07-10
未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額，借：應(yīng)交增值稅（待抵扣稅額）后，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/1333
2020-01-09
房子未滿2年賣要給營業(yè)稅嗎，營業(yè)稅改增值稅后又是怎么交呢
1/861
2017-12-21
請教老師，小規(guī)模納稅人從事不動產(chǎn)租賃，開5%普票，季度收入未超過45萬免交增值稅，請問免交的增值稅是轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入嗎？
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2022-07-09
老師，請問稅控盤服務(wù)費(fèi)的分錄是這樣的嗎？首次購買1,、購入時(shí)，借：管理費(fèi)用440 貸：銀行存款 減免時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）440 貸：管理費(fèi)用440 抵扣時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅440 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）440
1/751
2020-09-02
老師：17年時(shí)買了防偽稅控設(shè)備。憑證做了，但實(shí)際確未抵增值稅（555）， 17年借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)處收入。今年該怎么調(diào)整？
1/661
2019-11-15
這個(gè)圖不懂，應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到借方，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到貸方。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么還要從進(jìn)項(xiàng)稅扣減呢？
1/1421
2018-07-14
22年已經(jīng)交了增值稅的企業(yè) 跨區(qū)域稅務(wù)局讓預(yù)交增值稅，怎么處理
1/453
2023-05-20
老師 這有筆分錄您看下 結(jié)轉(zhuǎn)末交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1390.2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額414.16 應(yīng)科稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅 940.25 應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅 35.91 請問老師，這里的應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出末交增值稅 與應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅科目分別表示的是什么意思
3/199
2024-07-18
8月份應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅貸方金額是9月15號前要交的增值稅，8月要不要根據(jù)這個(gè)金額計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅/應(yīng)交教育費(fèi)附加/應(yīng)交地方教育費(fèi)附加？
1/653
2018-09-12