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生產(chǎn)企業(yè)，出口商品提示跨大類。已經(jīng)交了相關(guān)資料到稅局，稅局回饋已經(jīng)備案好了，我想自查有沒有備案好，在電子稅務(wù)局哪個(gè)位置可以查看？
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2024-06-19
老師，我單位已在2月份交了企業(yè)負(fù)擔(dān)的那部分社保，3月份退回來了，會(huì)計(jì)怎么處理分錄，當(dāng)時(shí)已在上個(gè)月計(jì)提了企業(yè)負(fù)擔(dān)的成本費(fèi)用
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2020-03-19
老師，之前單位司機(jī)出過一個(gè)事故，我們公司已經(jīng)對死者家屬做了賠償，也已經(jīng)做了賬，現(xiàn)在司機(jī)家屬給單位交回三萬現(xiàn)金，我該怎么做賬
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2019-09-02
公司是大型機(jī)器的，首期預(yù)付款客戶要求開票，并已交稅，收款賬務(wù)上做的是預(yù)收處理，在做匯算清繳時(shí)需要把已開票的預(yù)收款項(xiàng)調(diào)整為收入嗎
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2019-04-10
小規(guī)模納稅人納稅人今年9月開的普通發(fā)票，已做銷售，稅款已交納。原因是由于銷售人員和客戶沒銜接好，導(dǎo)致發(fā)票不能用了要退回，怎么處理?
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2017-11-22
老師，想問下，就是我不勾選認(rèn)證，那發(fā)票聯(lián)已經(jīng)拿 去報(bào)銷的，記賬已經(jīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，但是抵扣聯(lián)實(shí)際還沒有抵扣，這個(gè)有沒有關(guān)系?。?/span>
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2019-08-02
上月工資已在地稅局申報(bào)，走私戶轉(zhuǎn)，報(bào)表已申報(bào)，這月現(xiàn)交社保合同工資做的低些，社保要查銀行明細(xì)和工資表。那上月的工資表要怎么處理？
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2017-05-04
建筑業(yè)企業(yè)在項(xiàng)目開外經(jīng)證時(shí)已經(jīng)交了企業(yè)所得稅，那在納稅申報(bào)時(shí)，怎么算企業(yè)所得稅，是按利潤表利潤總額乘以0.25計(jì)算減去已經(jīng)繳納的嗎？
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2016-09-26
#提問# 老師，我是小規(guī)模，上月（6月）開了一張專票，款已收到，7月報(bào)稅已交稅款，今天對方說我票上錯(cuò)了一個(gè)字要求退回重開，那我要怎么做呢
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2020-07-30
我方公司是小規(guī)模納稅人，去稅局代開了專票給B公司，對方已認(rèn)證抵扣，后因?yàn)槟承┰驔Q定不合作，終止交易，已開出的專票現(xiàn)在要怎么處理？
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2018-03-09
請問，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2018年有一張發(fā)票供應(yīng)商作廢了，但是我司2018年已經(jīng)辦理出口退稅了，外貿(mào)企業(yè)，當(dāng)年已經(jīng)收到退稅款了，現(xiàn)在補(bǔ)交稅款，怎么做賬？
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2020-04-01
本月出售無形資產(chǎn)專利一項(xiàng)，合同已經(jīng)簽訂，款已經(jīng)收到，發(fā)票未開出，可以確認(rèn)所得稅收入了嗎？ 借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項(xiàng)）？？？
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2020-03-02
老師您好，商貿(mào)公司前一年度是定期定額征收，沒建賬，現(xiàn)在改為查賬征收，基本賬戶收到以前年度已開發(fā)票（已交稅）貨款，怎么做分錄??？謝謝
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2020-03-01
員工上月已離職，這個(gè)月公司忘記斷保，多給員工交了一個(gè)月社保1450元，但是已跟離職員工談好讓她把個(gè)人部分的錢打回公司，請問該怎么記賬？
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2020-04-14
施工企業(yè)有些工程已完工，工程量已遞交，但項(xiàng)目部遲遲未發(fā)結(jié)算單，那這個(gè)收入怎么確定呢，有些工程不以合同為準(zhǔn)，以結(jié)算單為準(zhǔn)，怎么辦？
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2017-09-21
我是小規(guī)模，稅務(wù)代開增值稅專票，當(dāng)時(shí)已繳納增值稅和城建稅，已超免征（月超10萬季節(jié)超30萬）申報(bào)時(shí)代開的這部分還交教育附加等附加稅嗎？
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2019-10-15
我們公司其中一個(gè)辦公點(diǎn)在一個(gè)體戶搭電使用，已經(jīng)幾個(gè)月了，現(xiàn)在他讓我們交搭電使用的費(fèi)用，但是發(fā)票已經(jīng)扔了，我們應(yīng)該怎么處理
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2018-07-06
老師，我們支付工程材料款，材料都已用到工地，收到發(fā)票50萬，只支付30萬，已認(rèn)證，我做借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款30萬 應(yīng)付賬款20萬對嗎
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2019-08-27
請問：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，它是負(fù)債科目，那么它有借方余額表示多交稅，有貸方余額表示少交了稅，我這么理解有問題嗎？我想不明白的是預(yù)交增值稅，在直正需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅時(shí)，要把已預(yù)交部分的銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到未交增值稅，那不是未交增值稅增多了？不是直接反沖預(yù)交增值稅嗎？
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2020-05-16
之前開錯(cuò)稅率作廢一張專票（款已扣），借：應(yīng)交稅費(fèi)582 貸：銀行存款582這個(gè)季度不用交增值稅轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)2100 貸：營業(yè)外收入2100計(jì)提企業(yè)所得稅借：所得稅費(fèi)用2300 貸：應(yīng)交稅費(fèi)2300。負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)，這一欄填多少？
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2020-07-03