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老師，代扣代繳手續(xù)費，銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面怎么做分錄？
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2020-06-09
老師，一般納稅人注銷公司前，有未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
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2022-03-01
我公司為小規(guī)模，季度未超過45萬開的普票部分的增值稅可以免稅，那么請教平時我開普票后按應(yīng)交未交增值稅入賬了，那么季度申報后，由于未超過45萬，普票部分免稅了，我該如何調(diào)整這個會計分錄？
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2022-02-15
計提上月增值稅并已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，本月繳納稅費時因國家政策應(yīng)納稅額為0，現(xiàn)在如何做會計憑證？
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2015-09-29
一般納稅人比如有進(jìn)項稅5，銷項稅10，是當(dāng)月把銷項減進(jìn)項的差額5結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是銷項結(jié)轉(zhuǎn)一次，進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)一次，還是下個月交稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)交的5？謝謝
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2021-08-19
季度結(jié)賬以后科目余額表的未交增值稅和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)字不一樣，我查了，都沒錯，可以直接調(diào)成對的嘛？我的賬面比系統(tǒng)多，應(yīng)該怎么調(diào)？
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2021-01-20
老師，我家是一般納稅人，每個月的進(jìn)項稅和銷項稅都得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2016-11-24
借： 銷項稅額 1741724.17 11月 銷項稅額 6739.72 11月 未交增值稅可 28452.73 留抵了在借方可以嗎 貸： 進(jìn)項稅額 1521220.43 11月 待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額 255696.19 9月
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2023-12-13
老師，我現(xiàn)在把未交增值稅的余額調(diào)成和電子稅務(wù)局的一樣了。那進(jìn)項稅額和銷項稅額的余額會影響嗎
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2021-06-07
老師，工商年報中的增值稅額是填納稅申報表中的應(yīng)納稅額合計還是本期已交稅額？（個人感覺是應(yīng)納稅額）12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧？電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實繳金額就是納稅申報表中的應(yīng)納稅額合計。工商年報中的納稅總額是不是完稅證明上的合計數(shù)？
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2024-03-18
你好，我想問一下建筑工程跨市經(jīng)營都要交什么稅，稅率多少
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2019-09-05
新準(zhǔn)則下應(yīng)交稅費的會計處理？？求解答 新準(zhǔn)則下，一般納稅人企業(yè)應(yīng)交稅費當(dāng)月繳納增值稅5000元，做分錄： 借：應(yīng)交稅費--（已交稅金）5000 貸：銀行存款5000 這樣應(yīng)交稅費明細(xì)賬上面，已交稅金科目就會有余額5000，這樣到月底或者年度該怎么處理呢？？是一直在賬上面掛著嗎？還是轉(zhuǎn)到哪里？？要是轉(zhuǎn)怎么做分錄？？？？急急
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2014-09-09
老師實際成本法中，尚未入庫的計入在途物資，那么在途物資中包括應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 在計劃成本法中，尚未入庫計入材料采購，那么材料采購中包括應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
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2020-06-14
現(xiàn)在增值稅未超30萬免增值稅，印花稅不減免嗎？ 增值稅未超30萬免增值稅，附加稅不需要計提，不做分錄吧e
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2020-07-21
請問老師我們是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，預(yù)交學(xué)費開票交增值稅，但是分期確認(rèn)收入，下個月確認(rèn)的收入和未開票收入怎么做申報？那申報表的收入跟增值稅不是對不上了嗎？因為收入是上個月的開票收入+未開票收入，但是增值稅是未開票收入的。
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2019-12-06
一般納稅人，12月申報表，全年銷項金額，進(jìn)項稅額，減征額，應(yīng)納稅額，都一致。期末留抵稅額為7728.96，明細(xì)賬中應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額和銷項金額都平了，減征額借方820，應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費-未交增值稅為何不等于申報表中期末留抵稅額7728.96，而是等于610.36，剛好等于7728.96-7118.6（820+6296.6）=610.36??原來聽課時說的應(yīng)交稅費-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個步驟理解錯了嗎
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2019-01-23
某電視機(jī)廠擬采購原材料生產(chǎn)某型號智能電視機(jī)。原材料供應(yīng)商中，一般納稅人適用的增值稅稅率為 13%。 小規(guī)模納稅人委托稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票上的征收率為 3%。該電視機(jī)廠適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。該電視機(jī)廠在采購這批原材料時有三種選擇：方案一，從一般納稅人甲處采購；方案二，從小規(guī)模納稅人乙處采購，可取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票；方案三，從小規(guī)模納稅人丙處采購，取得增值稅普通發(fā)票。甲、己、丙三個公司給出含稅報價分別是900萬元、850萬元和 800 萬元。預(yù)計該電視機(jī)廠使用這批原村料生產(chǎn)出來的智能電視機(jī)可以賣到 1210萬元（不含稅），產(chǎn)生的其他費用合計為 180萬元。 請對其進(jìn)行稅收籌劃。
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2022-12-20
老師：對于提前確認(rèn)了收入，但未確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)的，增值稅應(yīng)該計入“應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額”，還是應(yīng)該先計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額”，然后再做一筆 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：其他流動負(fù)債 。把他重分類進(jìn)其他流動負(fù)債？
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2022-07-28
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費150萬”，“服務(wù)費150萬”合計300萬，給對方開3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒有任何進(jìn)項抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤轉(zhuǎn)出來，但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
計提增值稅比實際繳納的增值少了一分錢小規(guī)模納稅人；比如：我計提的增值稅為356.16元，但實際繳款是356.17元,差了一分錢，我現(xiàn)在財務(wù)軟件中應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方余額有0.01元，我想知道現(xiàn)在怎樣把這0.01元紅沖了，想知道摘要怎么寫，具體的會計分錄怎么寫？
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2017-08-10
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