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老師好！我公司房地產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)在有大量的進(jìn)項(xiàng)稅額，還沒產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額。年末了，我這些留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，是不是一定要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅額呢？
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2021-01-13
老師，原來收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證，也沒進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目中，這次產(chǎn)生銷項(xiàng)抵減進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)入到未交增值稅科目當(dāng)中，這么直接轉(zhuǎn)可以嗎
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2022-09-16
留抵稅額小于欠款借：進(jìn)項(xiàng) 貸：未交增值稅紅字，可是做完進(jìn)項(xiàng)稅額減少對(duì)不上
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2022-07-08
開票是用銷項(xiàng)稅，購(gòu)進(jìn) 是進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 怎么計(jì)入到未交增值稅 這個(gè)科目的
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2024-01-27
一般納稅人每月月末是不是要將銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額做未交增值稅轉(zhuǎn)出？
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2019-03-26
公司這個(gè)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，但是公司還有以往留抵的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，賬務(wù)還怎么處理??？已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出本月多余的未交增值稅
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2017-03-02
不知道我這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)啊，營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)科目是未交增值稅，這個(gè)科目可以嗎？
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2017-12-01
一般納稅人，增值稅前期有可抵減的，并抵減后還有可抵余額，沒有其他未交增值稅，請(qǐng)問需要做分錄嗎，如需要，怎么做？
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2021-10-17
增值稅一般納稅人，銷售稅額為64088.3元，但申報(bào)稅費(fèi)時(shí)系統(tǒng)為64088.31元，在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)，差額0.01元計(jì)入哪個(gè)科目？
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2022-04-12
3月有個(gè)員工福利的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了80元，結(jié)果是賬上增值稅比申報(bào)時(shí)期的增值稅少了80元，導(dǎo)致月末未交增值稅余額總差80元，怎么調(diào)整呢?
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2021-12-08
公司退回一筆出口退稅的錢，要怎么做分錄？之前沒有做稅。
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2018-03-27
你好個(gè)人所得稅，原諒的手機(jī)停用了，登錄不上，怎么推稅呢？
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2022-04-02
公司原有材料采購(gòu)合同，材料價(jià)中包含了17%增值稅費(fèi)，貨己交付，但至今款未付，票未開，到實(shí)行新的增值稅率13%再開票會(huì)有什么影響？
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2019-03-20
公司出售一臺(tái)未使用，未折舊的固定資產(chǎn)82980元，會(huì)計(jì)分錄如何處理？還要交納增值稅稅嗎，申報(bào)增值稅在哪體現(xiàn)呢，相同的價(jià)格賣出的
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2020-04-07
一般納稅人，到2019年底，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平，是用以前年度損益調(diào)整科目??？還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額？用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀？請(qǐng)教老師
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2020-07-07
你好，老師我們沒有購(gòu)買稅控設(shè)備。是小規(guī)模的服務(wù)行業(yè)，不是銷售行業(yè)，開業(yè)至今未開過發(fā)票，客戶是個(gè)人不要發(fā)票，按無票收入做賬是借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ，申報(bào)增值稅，本季度總不含稅收入未超過9萬(wàn)，不是增值稅減免嗎，那增值稅最后不用交了，那么之前計(jì)提的應(yīng)交增值稅怎么辦，分錄怎么記
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2016-10-22
普票只能抵扣所得稅嗎？專票既能抵扣所得還能抵稅額嗎
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2020-07-07
當(dāng)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，而且本期有預(yù)交稅款時(shí)，期末處理時(shí)應(yīng)將多交的稅款做轉(zhuǎn)出吧！分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）；只是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅時(shí)，不做賬務(wù)處理。以上做法對(duì)不對(duì)
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2018-07-23
單位原會(huì)什離職后，現(xiàn)稅務(wù)電子鑰匙放在我這兒，我原來未涉及這塊工作，現(xiàn)在出納找我要這個(gè)鑰匙，請(qǐng)問稅務(wù)電子鑰匙給出納用，對(duì)我而言有什么的風(fēng)險(xiǎn)？
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2016-07-10
老師實(shí)際成本法中，尚未入庫(kù)的計(jì)入在途物資，那么在途物資中包括應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 在計(jì)劃成本法中，尚未入庫(kù)計(jì)入材料采購(gòu)，那么材料采購(gòu)中包括應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
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2020-06-14