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老師，如果要計(jì)提98000元增值稅，叫你做憑證計(jì)提，怎樣計(jì)提呢？我做內(nèi)帳
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2019-11-23
老師，這個(gè)處置這個(gè)無形資產(chǎn)時(shí)候的銷項(xiàng)稅怎么是怎么是60000呢 ？？沒懂
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2020-06-19
我國(guó)某公司2020年在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)營(yíng)取得應(yīng)稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國(guó)分公司應(yīng)稅經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)折合人民幣150萬元，A國(guó)稅率40%，該公司還取得特許權(quán)使用費(fèi)所得50萬元，A國(guó)預(yù)提所得稅稅率為15%；在B國(guó)應(yīng)稅所得額100萬元，其中租金收入30萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費(fèi)20萬元，B國(guó)預(yù)提所得稅稅率為20%，境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計(jì)算該公司當(dāng)年的外國(guó)抵免限額和實(shí)際應(yīng)繳所得稅稅額。
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2023-12-08
12月的時(shí)候做了一張所得稅匯算清繳的拼證。借所得稅-當(dāng)期 20；貸 應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 20。這個(gè)月繳納稅款的時(shí)候并沒交這20元，還用不用做賬務(wù)處理？
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2019-01-30
老我們是小規(guī)模的管理咨詢服務(wù)企業(yè)，稅務(wù)局核定的企業(yè)所得稅稅率為12%，那計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候按成本費(fèi)用核定應(yīng)納稅所得額是不是不用填？
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2017-11-28
老師 我們是有限責(zé)任公司 今年繳納去年的企業(yè)所得稅 交的企業(yè)所得稅的稅款 能做今年的費(fèi)用嗎能在今年的企業(yè)所得稅中做成本費(fèi)用扣除嗎
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2022-11-09
老師：本企業(yè)是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤(rùn)總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費(fèi)用25000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅25000嗎？2、利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用一欄需要填列25000元嗎？
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2016-01-28
題目：按本月實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額，計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額（稅率25%） 問什么寫兩步借與貸？ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用 就是這里不太懂，搞蒙了！?。。。?！
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2019-07-30
2018年5月匯算清繳交了500的所得稅，五月計(jì)提的是借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸銀行存款。現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，用管理費(fèi)用可以？我應(yīng)該怎么調(diào)整?。?/span>
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2019-01-07
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒有計(jì)提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用，及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
1/932
2016-11-20
律師事務(wù)所繳納的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得屬于事務(wù)所的費(fèi)用嗎還是個(gè)人的？利潤(rùn)是不是可以直接轉(zhuǎn)給個(gè)人？
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2022-03-23
老師，不是說沒取得所有權(quán)或者使用權(quán)的這些只能是復(fù)議終局型嗎？為什么又選A?
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2019-10-23
老師、我們公司是小微企業(yè)、屬于小規(guī)模納稅人、企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)的、那每月做的利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用怎么填？
1/1044
2016-03-09
老師，公司管理費(fèi)用明細(xì)登記的勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)和專項(xiàng)維修基金，在填寫所得稅年報(bào)里面的期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候，填寫在哪一行啊
5/1066
2017-04-26
所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費(fèi)用中的哪類明細(xì)科目？燃油費(fèi)算其中的嗎？
2/8516
2017-04-18
看看這個(gè)如何能算得沒有利潤(rùn)，不用交企業(yè)所得稅
1/601
2017-01-23
老師匯算清繳時(shí)季度預(yù)繳了所得稅，我在年報(bào)時(shí)把他調(diào)增了費(fèi)用不交所得稅，費(fèi)用調(diào)增了費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄怎么做，。
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2021-01-18
齊老師你好，計(jì)提第二季度所得稅時(shí)用不用考慮第一季度預(yù)繳的所得稅，如果大于第一季度預(yù)繳，不用再計(jì)提嗎
1/974
2019-07-04
這道題，不用考慮補(bǔ)提50跌價(jià)造成的當(dāng)期利潤(rùn)減少而減少的當(dāng)期所得稅用嘛？即不需要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅12.5，貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用12.5這個(gè)分錄嗎？
2/143
2021-07-17
請(qǐng)問老師：我去年所得稅費(fèi)用利潤(rùn)表 和報(bào)稅 的相差1千多元，多計(jì)提了 現(xiàn)在調(diào)賬，借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅還是借：所得稅費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整
1/662
2020-05-22