迷糊中 追問(wèn)

2021-01-18 17:09

永久，本來(lái)做的負(fù)數(shù)，不想退稅，調(diào)增了金額。

鐘存老師 解答

2021-01-18 17:18

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
貸：盈余公積
未分配利潤(rùn)

迷糊中 追問(wèn)

2021-01-18 17:26

我是季度預(yù)繳了200，在匯算時(shí)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)，我不想退稅，應(yīng)該是調(diào)了費(fèi)用，是這樣理解嗎

鐘存老師 解答

2021-01-18 17:38

最終不用交就沖銷已經(jīng)計(jì)提的

迷糊中 追問(wèn)

2021-01-18 17:55

我季度交了200匯算清繳時(shí)為負(fù)數(shù)我納稅調(diào)整了增加了金額，最終交了季度報(bào)的200，我不知道我調(diào)增了A10500那張表增加額怎么做賬。

鐘存老師 解答

2021-01-18 18:11

你能拍一下季報(bào)主表
年報(bào)主表
年報(bào)納稅申報(bào)表嗎

迷糊中 追問(wèn)

2021-01-19 09:21

老師季度跟年報(bào)全拍給你了，幫我看看

鐘存老師 解答

2021-01-19 10:28

你就是把應(yīng)納稅所得額調(diào)整為0 了吧
沖銷以前確認(rèn)的所得稅就可以的