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某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸，取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
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2023-10-20
所得稅核定征收的是不是可以不用取得正式發(fā)票
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2019-06-26
購買金稅盤所取得的增值稅專用發(fā)票用不用認(rèn)證
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2015-10-02
匯算清繳所得費(fèi)用需要用需要用以前年度調(diào)整嗎？
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2019-04-24
老師，公司管理費(fèi)用明細(xì)登記的勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)和專項(xiàng)維修基金，在填寫所得稅年報(bào)里面的期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候，填寫在哪一行啊
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2017-04-26
所得稅年報(bào)里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財(cái)產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費(fèi)用中的哪類明細(xì)科目？燃油費(fèi)算其中的嗎？
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2017-04-18
我國某公司2020年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國分公司應(yīng)稅經(jīng)營利潤折合人民幣150萬元，A國稅率40%，該公司還取得特許權(quán)使用費(fèi)所得50萬元，A國預(yù)提所得稅稅率為15%；在B國應(yīng)稅所得額100萬元，其中租金收入30萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費(fèi)20萬元，B國預(yù)提所得稅稅率為20%，境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計(jì)算該公司當(dāng)年的外國抵免限額和實(shí)際應(yīng)繳所得稅稅額。
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2023-12-08
老師，不是說沒取得所有權(quán)或者使用權(quán)的這些只能是復(fù)議終局型嗎？為什么又選A?
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2019-10-23
老師、我們公司是小微企業(yè)、屬于小規(guī)模納稅人、企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)的、那每月做的利潤表里的所得稅費(fèi)用怎么填？
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2016-03-09
老師匯算清繳時(shí)季度預(yù)繳了所得稅，我在年報(bào)時(shí)把他調(diào)增了費(fèi)用不交所得稅，費(fèi)用調(diào)增了費(fèi)用，會(huì)計(jì)分錄怎么做，。
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2021-01-18
律師事務(wù)所繳納的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得屬于事務(wù)所的費(fèi)用嗎還是個(gè)人的？利潤是不是可以直接轉(zhuǎn)給個(gè)人？
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2022-03-23
老師您好，匯算清繳的A100000表中， “減：本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”，請問這里是包含哪部分費(fèi)用，賬面上實(shí)際上有2018年一，四，七，十的實(shí)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用，還有補(bǔ)繳2017年的企業(yè)所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是一，四，七，十的實(shí)繳企業(yè)所得稅費(fèi)用，但是拿不準(zhǔn)，請問老師對嗎？謝謝您。
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2019-05-16
老師：本企業(yè)是按季繳納所得稅的（稅率是25%），1月份的利潤總額是10萬，則，1、我本月需要做借：所得稅費(fèi)用25000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)---企業(yè)所得稅25000嗎？2、利潤表上的所得稅費(fèi)用一欄需要填列25000元嗎？
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2016-01-28
題目：按本月實(shí)現(xiàn)的利潤總額，計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額（稅率25%） 問什么寫兩步借與貸？ 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 就是這里不太懂，搞蒙了?。。。。?！
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2019-07-30
2016年12月政策減免了2000的所得稅，2017年1月會(huì)計(jì)直接做了：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：所得稅費(fèi)用。 但現(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)理要求這筆減免算營業(yè)外收入，要調(diào)整一下，因?yàn)槭?016年的事情，所以這個(gè)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么編？
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2017-04-26
您好，老師，外資代表處的管理費(fèi)用-殘疾人保障金可以作為經(jīng)費(fèi)支出來計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
1/308
2019-07-04
老師，小規(guī)模3萬以下免稅，要開發(fā)票2.9萬，只有收入2.9，沒有費(fèi)用票，我如果不找費(fèi)用發(fā)票，直接按收入的2 %計(jì)提企業(yè)所得稅可以嗎
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2016-12-18
老師，小規(guī)模建筑分包公司10月份成立，之前8月、9月發(fā)生的工程支出怎么記帳？12月份一次全額拔進(jìn)工程款150萬是不是需要全額交納增值稅？利潤留多少合適？年終核算企業(yè)所得稅率是多少？費(fèi)用發(fā)票和人工費(fèi)開到140萬可以嗎？10萬留作利潤核算企業(yè)所得稅可以嗎？
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2019-12-20
老師，請問我們已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了，之前2019年還有發(fā)票沒有計(jì)入管理費(fèi)用里面去抵扣現(xiàn)在還有用嗎
1/568
2020-04-08
公司場地租金算不算入管理費(fèi)用，繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是憑發(fā)票抵扣嗎？
1/761
2020-09-23