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我國某公司2020年在中國境內(nèi)經(jīng)營取得應(yīng)稅所得額300萬元，稅率25%；其在A國分公司應(yīng)稅經(jīng)營利潤折合人民幣150萬元，A國稅率40%，該公司還取得特許權(quán)使用費(fèi)所得50萬元，A國預(yù)提所得稅稅率為15%；在B國應(yīng)稅所得額100萬元，其中租金收入30萬元，利息所得50萬元，特許權(quán)使用費(fèi)20萬元，B國預(yù)提所得稅稅率為20%，境外所得均以在當(dāng)?shù)乩U納。試著用綜合限額抵免法計算該公司當(dāng)年的外國抵免限額和實際應(yīng)繳所得稅稅額。
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2023-12-08
老師您好，匯算清繳的A100000表中， “減：本年累計實際已繳納的所得稅額”，請問這里是包含哪部分費(fèi)用，賬面上實際上有2018年一，四，七，十的實繳企業(yè)所得稅費(fèi)用，還有補(bǔ)繳2017年的企業(yè)所得稅費(fèi)用。我覺得應(yīng)該是一，四，七，十的實繳企業(yè)所得稅費(fèi)用，但是拿不準(zhǔn)，請問老師對嗎？謝謝您。
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2019-05-16
律師事務(wù)所繳納的個人所得稅經(jīng)營所得屬于事務(wù)所的費(fèi)用嗎還是個人的？利潤是不是可以直接轉(zhuǎn)給個人？
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2022-03-23
老師，請問我們公司是一般納稅人，公司成立之前買了輛汽車，我現(xiàn)在有一張車油的增值稅普票，能入外帳當(dāng)費(fèi)用么？
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2018-06-20
2018年5月匯算清繳交了500的所得稅，五月計提的是借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅，然后借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸銀行存款?，F(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整科目了，用管理費(fèi)用可以？我應(yīng)該怎么調(diào)整??？
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2019-01-07
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用，及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
老師，不是說沒取得所有權(quán)或者使用權(quán)的這些只能是復(fù)議終局型嗎？為什么又選A?
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2019-10-23
老師、我們公司是小微企業(yè)、屬于小規(guī)模納稅人、企業(yè)所得稅是按季度申報的、那每月做的利潤表里的所得稅費(fèi)用怎么填？
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2016-03-09
老師，公司管理費(fèi)用明細(xì)登記的勞動保險費(fèi)和專項維修基金，在填寫所得稅年報里面的期間費(fèi)用明細(xì)表的時候，填寫在哪一行啊
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2017-04-26
所得稅年報里期間費(fèi)用明細(xì)表中，財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失是指管理費(fèi)用中的哪類明細(xì)科目？燃油費(fèi)算其中的嗎？
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2017-04-18
老師匯算清繳時季度預(yù)繳了所得稅，我在年報時把他調(diào)增了費(fèi)用不交所得稅，費(fèi)用調(diào)增了費(fèi)用，會計分錄怎么做，。
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2021-01-18
看看這個如何能算得沒有利潤，不用交企業(yè)所得稅
1/601
2017-01-23
年末已經(jīng)計提了企業(yè)所得稅，而且所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了，但在匯算清繳的時候，用以前的虧損彌補(bǔ)了，不用繳納所得稅，一月份的時候，應(yīng)交稅費(fèi)賬面上的余額怎么處理
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2022-04-15
這個六月份利潤表上的所得稅，是五月份交的所得稅這樣做對嗎，我們會計算五月份交的所得稅是用五月份不含稅收入*5%*10%得來的
8/521
2018-11-22
老師，所得稅清算我們公司想交點(diǎn)兒所得稅，費(fèi)用都沒有超，那調(diào)哪里比較好呢？
1/256
2019-05-21
老師，幫我講講第5題。2020年所得稅指的是年末所得稅？稅率開始都用15%?不太懂
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2021-04-28
老師，我九月計提所得稅費(fèi)用，10月支付的，我應(yīng)該是九月還是十月結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
1/534
2019-04-22
房地產(chǎn)公司要安不含稅預(yù)收款預(yù)交所得稅，我可以入那些費(fèi)用少預(yù)繳所得稅
1/555
2020-05-11
個人所得稅一直都是零申報，個人所得稅年度匯算也是零申報嗎？還是不用報
1/644
2022-06-02
單位聘用退休工人，這里的個稅申報是正常工資薪金所得還是勞務(wù)報酬所得
1/750
2020-06-24