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老師好！公司買食用油開了專票。我直接用發(fā)票做了，借：管理費用-福利費 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：現(xiàn)金 進項稅額轉(zhuǎn)出是：借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 這樣對嗎？
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2021-12-16
2季度的開票專票稅費是451.46（專票）+普票是514.95，按小規(guī)模不超9萬，增值稅是免征收的，但是專票的451.46是交了增值稅，那么附加稅也只需要交增值稅451.46就可以了是吧
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2017-07-14
請問，稅控盤服務(wù)費入管理費用，增值稅申報附表4還需要填本期發(fā)生額嗎
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2020-01-14
企業(yè)小規(guī)模納稅人使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，固定資產(chǎn)賬面4000，已經(jīng)提折舊2000，轉(zhuǎn)讓收入2060，按照2%征收率征收，資產(chǎn)的處置凈收益怎么算？ 借：固定資產(chǎn)清理2000 累計折舊2000 貸：固定資產(chǎn)4000 取得收入 借：銀行存款2060 貸：固定資產(chǎn)清理2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅60 實際繳納稅款 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅60 貸：銀行存款40 營業(yè)外收入20 結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)凈損益 借：固定資產(chǎn)清理20 貸：資產(chǎn)處置收益20 我這么做賬務(wù)處理，為什么固定資產(chǎn)清理有余額呢？
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2021-04-07
小規(guī)模企業(yè)，第一季度已經(jīng)按照計算表中的金額記賬。 借:銀行存款200000 貸:主營業(yè)務(wù)收入196097.28 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅3902.72 但是電子稅務(wù)局的免稅額=196097.28*3%=5882.92元。 因為免征增值稅需要記進營業(yè)外收入，現(xiàn)在不知道營業(yè)外收入是3902.72元，還是5882.92元？
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2020-04-10
老師好！以下按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅： 1、一般納稅人和小規(guī)模納稅人銷售的下列貨物（1）寄售商店代銷的寄售物品（包括居民個人寄售的物品在內(nèi)）；（2）典當(dāng)業(yè)銷售的死當(dāng)物品。 2、提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人，向服務(wù)接受方收取的算來水水費，以扣除其對外支付的算來水水費后的余額為銷售額 3、清包工提供建筑服務(wù)采用簡易計稅 老師，請問以上幾項是否可以開增值稅專用發(fā)票？
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2021-03-10
老師，去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收，我看前面會計做的，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，按1%做的，后面又將2%的減免做為，借：現(xiàn)金 貸：營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧，公司又沒有實際收到稅局退回的錢，直接做一筆應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧？后面的減免增值稅還要做分錄嗎？
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2021-04-24
核定征收與查賬征收除了企業(yè)所得稅的區(qū)別，增值稅也有區(qū)別嗎？
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2018-11-21
老師，經(jīng)營所得核定征收未起征點免增值稅部分填入收入總額嗎？
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2022-04-13
因公司無業(yè)務(wù)支撐，無法達到增值稅留抵退稅納稅評級要求，故無法申請退回目前增值稅留抵稅金，經(jīng)管理層研究決定將兩家公司現(xiàn)有留抵稅金進行核銷處理，如何進行賬務(wù)處理
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2022-12-22
公司用閑置的資金購買理財，收的收益，是否需要交納增值稅
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2020-01-07
老師，您有最新的發(fā)票管理辦法及實施細則的文檔嗎？
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2022-03-05
老師，我們電梯安裝填報增值稅時是填在 3%征收率的服務(wù) 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)和3%征收率的貨物及加工修理修配？
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2018-04-17
簡易計稅和簡易征收是一回事嗎，帳怎么做啊
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2017-10-20
低值易耗品如果一次性攤銷后，那低值易耗品賬面上已沒有了，但實際上實物還在，這個如何理解，分錄怎么做，庫存如何管理
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2017-12-08
防偽控稅發(fā)票可以全額抵扣，但是我一張專用發(fā)票已經(jīng)認證了，老師告訴我這樣做：借管理費用-辦公費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸銀行存款然后借管理費用-辦公費 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），但是這樣一張發(fā)票管理費用不就做兩次了？
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2017-11-07
一般納稅人簡易征收，2月紅沖銷項后，之前（1月）繳納的稅金不能抵減本月（3月）的應(yīng)交稅金，這個如何處理？
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2019-04-09
老師，我在繳納印花稅的時候 有的科目用的是管理費 有的是稅金及附加 這有影響嗎
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2019-12-13
物流行業(yè)，簡易征收一般納稅人，收取租戶的水電費按多少稅率交？交給電業(yè)局的電費能否抵扣（專票)?
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2017-11-29
一、煙臺新恒有限公司對低值易耗品生產(chǎn)工具采用計劃成本核算，差異率為超支5%，管理用具采用實際成本核算，2021年5月份有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： 1、基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用生產(chǎn)工具一批，計劃成本900元，一次攤銷其價值。 2、廠部管理部門領(lǐng)用管理用具一批，實際成2000元，按五五攤銷法攤銷其價值。 3、本月廠部管理部門報廢低值易耗品一批，實際成本3000元，收回殘料驗收入庫，作價50元。 要求：根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
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2022-05-09