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年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，銷項2635.77大于進(jìn)項2556.51，但還有個稅控盤的減免稅款160，最后未交增值稅余額就在借方了，但是它的借方應(yīng)該表示多交的增值稅，現(xiàn)在卻只是留抵啊，所以麻煩看下分錄是不是錯了，不應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn)？ 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 2635.77 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 2556.51 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅79.26 然后 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 79.26 應(yīng)交稅費——未交增值稅 80.74 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 160
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2021-04-13
老師，小規(guī)模開票8萬，增值稅免稅，記賬借記應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，還是應(yīng)交稅費，未交增值稅？
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2019-12-25
公司當(dāng)月現(xiàn)金交了航天的金稅盤和維護(hù)費費820元（第一次購買），會計分錄可以這樣做么?借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款款820，貸：現(xiàn)金——820，結(jié)轉(zhuǎn)時，借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅820，貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款820
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2017-06-12
按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額借：應(yīng)交稅費-減免稅 330貸：管理費用 330借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 330貸：應(yīng)交稅費-減免稅 330實際抵減是做這兩個？還是只做那一個分錄？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 330貸：應(yīng)交稅費-減免稅 330 還要做這一個分錄嗎
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2017-03-20
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅（減免稅）借方余額怎么處理？
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2019-05-29
應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅－減免稅在什么情況下使用
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2020-12-05
賣生玉米免稅供應(yīng)商提供不了零稅發(fā)票只能提供普票能免稅嗎？
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2021-10-20
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項稅額，進(jìn)項稅額，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下： 借：銷項稅額 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：未交增值稅
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2019-11-04
老師，我上季度來了1%的普通發(fā)票，增值稅免交 附加稅也全部免交，對嗎？
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2022-01-18
你好，附加稅提示增加一行
1/1040
2019-07-14
820稅控盤全額抵扣，我進(jìn)了應(yīng)交增值稅-減免稅款，這個月我要抵扣，要把這個減免稅款結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2017-10-09
老師好，請問報增值稅附加的時候，是按增值稅抵扣減免后實際所交的稅來報，還是按沒有減去減免稅來交的
1/1266
2016-12-07
免征增值稅，附加稅零申報對嗎？他不是零申報，是免征增值稅的公司，不交增值稅，想確認(rèn)附加稅是不是零申報
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2019-01-11
免征的增值稅做分錄，借應(yīng)交稅費的子分錄是啥？是不是需要增加一個子分錄為免征增值稅??？
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2018-08-23
小規(guī)模餐飲業(yè)的，免征增值稅，這個營業(yè)收入是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 減免增值稅還需要做其他分錄嗎
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2021-10-19
是小規(guī)模納稅人，私營醫(yī)院，增值稅減免?，F(xiàn)在交了航天稅控的維護(hù)費，今天說分錄是這樣：借：管理費用 貸：現(xiàn)金借：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用那賬面：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅（減免稅款）不是一直有余額了？
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2017-03-13
請問，稅控系統(tǒng)服務(wù)費會計分錄。支付技術(shù)維護(hù)費時， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負(fù)數(shù) 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額。 是不是還沒有結(jié)束？
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2019-10-10
老師好，我想咨詢一下招收退役軍人增值稅減免6000元，原來增值稅應(yīng)交16000元，減免后只需交10000元，1、那附加費是按16000元基數(shù)交還是1萬元基數(shù)交 2、增值稅申報表減免的6000元是不是填在23行應(yīng)納稅額減增額欄內(nèi) 3、減免的6000元如何做分錄
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2019-09-17
老師 做的稅款的減免稅額280元，發(fā)現(xiàn)一直累計在減免稅額科目的借方，應(yīng)交增值稅貸方還是-280元， 老師這樣正確嗎 為什么會有余額嗎，不正確的話 怎么調(diào)整
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2023-10-23
因為政策優(yōu)惠減免稅額，想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來？
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2023-12-08