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企業(yè)所得稅匯算清繳，A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》，第 2 列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”：第 11 行填報(bào)表 A100000 第 19-20 行金額，指的是19行“納稅調(diào)整后所得”減20行“所得減免”嗎？還是19至20行呢？為什么要減去呢？
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2022-05-04
境外所得40萬（他國稅率20%）,假如境內(nèi)無其他收入，利潤總額就是這40萬了，倘若去年有10萬虧損，那么本年度企業(yè)所得稅的計(jì)算： 1,40-10補(bǔ)虧=30萬，30÷（1-20%）=37.5萬，境外繳納37.5*20%=7.5萬，境內(nèi)繳納37.5*25%=9.38，因此補(bǔ)交1.88萬 2,40/（1-20%）=50,境外繳納50*20%=10萬，境內(nèi)繳納50*25%=12.5萬，補(bǔ)交2.5萬，但因境內(nèi)還有去年虧損10萬，先補(bǔ)虧，50-10=40萬，40*25%=10萬，境內(nèi)=境外交稅，因此最終無需補(bǔ)交稅款 請問老師，哪個(gè)方法對？都不對的話，請指教，謝謝
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2020-02-24
給境外企業(yè)分紅哪種情況下不用繳納所得稅
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2018-05-30
付給境外的培訓(xùn)費(fèi)需代扣代繳企業(yè)所得稅嗎？
1/3854
2018-08-20
收到境外服務(wù)收入如何申請?jiān)鲋刀?？是指工程師去國外提供技術(shù)服務(wù)，金額不大，但會(huì)經(jīng)常有；在主表（三）免、抵、退辦法出口銷售額里申報(bào)；還是在主表（四）免稅銷售額中申報(bào)？
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2019-10-30
增值稅發(fā)票稅控開票軟件（稅控盤），插入稅盤后顯示連接服務(wù)器失敗，要怎么操作？
1/4805
2020-07-27
境外稅前所得額為什么是含所得稅的利潤呢？企業(yè)所得稅不是價(jià)內(nèi)稅吧？
1/1010
2020-07-26
做的跨境本土電商，結(jié)算本身是外幣，在海外扣過稅，通過換匯結(jié)算回來，這樣怎麼做帳不用再二次繳稅
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2022-02-08
某外國企業(yè)實(shí)際管理不在中國境內(nèi)，也未在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)場所，2018年從中國境內(nèi)某企業(yè)取得非專利技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓收入500萬元（含增值稅），發(fā)生成本200萬元，該外國公司在中國境內(nèi)應(yīng)被扣繳企業(yè)所得稅怎么算
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2022-05-27
某企業(yè)2022年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。全年已經(jīng)預(yù)繳稅款25萬元，來源于境外某國稅前所得100萬元，在境外繳納了20萬元企業(yè)所得稅。該企業(yè)當(dāng)年匯算清繳應(yīng)補(bǔ)（退）的稅款為（　）萬元。 為什么是30萬元？？？
1/698
2023-09-05
環(huán)評上所說的稅是指什么稅呢？
1/671
2017-08-08
6.2019年某企業(yè)境內(nèi)經(jīng)營應(yīng)納稅所得額為800萬元,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。假定同年其在 A . B 兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),所得分別為30萬元、40萬元,適用稅率分別為24%、25% 要求: (1)計(jì)算某企業(yè)境內(nèi)所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅; (2)計(jì)算 A 國抵免限額,補(bǔ)繳稅款金額;(3)計(jì)算 B 國抵免限額,補(bǔ)繳稅款金額; (4)該企業(yè)匯總時(shí)在我國應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
1/668
2021-12-22
老師，您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳表中當(dāng)年境內(nèi)所得額指的是什么，是凈利潤嗎
1/4974
2022-03-22
境外企業(yè)有免征增值稅的優(yōu)惠嗎？
1/1310
2020-03-26
減免稅計(jì)入營業(yè)外收入，要交企業(yè)所得稅？
1/3444
2019-02-15
提供境內(nèi)企業(yè)去境外參展，展會(huì)費(fèi)是0%不是免稅對嗎？
2/1362
2022-07-22
你好，我們是進(jìn)出口企業(yè)，請問免抵退稅申報(bào)匯總表是在哪操作，具體怎么操作
1/1633
2021-03-23
合作社收購銷售農(nóng)產(chǎn)品，免增值稅，企業(yè)所得稅呢免嗎
1/2298
2018-08-21
幫境外企業(yè)代扣代繳的企業(yè)所得稅在企業(yè)所得稅年報(bào)里要填嗎？平時(shí)企業(yè)所得稅是季報(bào)零申報(bào)
1/1530
2019-01-09
老師好，我們是農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅是免的，這個(gè)表的第六行的免稅收入是填收入這個(gè)數(shù)據(jù)，還是利潤的這個(gè)數(shù)據(jù)呢？附表一的要填的又是所得減免，所以有點(diǎn)懵，請老師指導(dǎo)下
1/1742
2019-10-16