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老師好，我們是農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅是免的，這個表的第六行的免稅收入是填收入這個數(shù)據(jù)，還是利潤的這個數(shù)據(jù)呢？附表一的要填的又是所得減免，所以有點懵，請老師指導(dǎo)下

老師好，我們是農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅是免的，這個表的第六行的免稅收入是填收入這個數(shù)據(jù)，還是利潤的這個數(shù)據(jù)呢？附表一的要填的又是所得減免，所以有點懵，請老師指導(dǎo)下

老師好，我們是農(nóng)業(yè)合作社，企業(yè)所得稅是免的，這個表的第六行的免稅收入是填收入這個數(shù)據(jù)，還是利潤的這個數(shù)據(jù)呢？附表一的要填的又是所得減免，所以有點懵，請老師指導(dǎo)下

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2019-10-16 12:52

你好，同學(xué)。
你首先是填寫附表上的免稅，然后再填寫主表上的免稅。

且聽風(fēng)吟 追問

2019-10-16 13:13

老師，我就是不懂附表的免稅是填免稅收入還是免利潤的數(shù)字？

陳詩晗老師解答

2019-10-16 13:24

免稅收入，同學(xué)。不是利潤哈

且聽風(fēng)吟 追問

2019-10-16 13:26

老師，填了收入后，合作社本身有成本，那個利潤會自動是負(fù)數(shù)，這樣是對的嗎

陳詩晗老師解答

2019-10-16 13:33

是對的，同學(xué)。利潤是自動計算的

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