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趙某從A國取得股息所得(稅前)折合人民幣8000元,已在A國繳納個人所得稅400元;從B國取得翻譯所得(稅前)人民幣60000元,已在B國繳納個人所得稅18000元,下列說法正確的有( )。 A.對A國所得補繳個人所得稅1200元 B.對A國所得不補繳個人所得稅 C.對B國所得補繳個人所得稅5600元 D.對B國所得不補繳個人所得稅 E.趙某應補繳個人所得稅合計為0 AD 來自A國所得抵免限額=8000×20%=1600(元),在A國實際繳納個人所得稅400元,應補繳個人所得稅=1600-400=1200(元);來自B國所得的抵免限額=60000× 有的題目無抵免?到底哪種情況有抵免?
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2022-12-17
1.匯算清繳應補(退)企業(yè)所得稅稅額=全年應納企業(yè)所得稅額-月(季)已預繳企業(yè)所得稅稅額。( ) A.錯誤 B.正確
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2022-06-25
老師,19年是定額征收的,在填所得稅年度納稅申報表B類表,也是按收入總額填,繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-07
A 公司主要從事河水處理,20o8年開始經(jīng)營并取得了生產(chǎn)經(jīng)營所得,但一直沒有實現(xiàn)盈利。201年該企業(yè)第次實現(xiàn)盈利,應納稅所得額為10o萬元。2012年 A 公司將污水處理項目轉(zhuǎn)讓給 B 公司, B 公司當年實現(xiàn)應納稅所得額1oo萬元,2013至2015年分別實現(xiàn)應納稅所得 soo 萬元、800萬元和1o00萬元。就該項業(yè)務A公司和 B 公司應如何繳納企業(yè)所得稅
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2022-05-25
老師好,企業(yè)所得稅去年是B類表,今年是A類表,現(xiàn)在季報A表,彌補以前年度損益要填上年B類表的數(shù)嗎?
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2019-04-16
境內(nèi)居民企業(yè)甲在 A 國、B 國各設(shè)立一個分公司。2020 年來源于境內(nèi)的應稅所得 2000 萬 元,來源于 A 國的應稅所得 400 萬元,已在 A 國繳納所得稅 80 萬元;來源于 B 國的所得 100 萬元,已在 B 國繳納所得稅 30 萬元。 問:企業(yè)甲選擇何種抵免方式對自己有利?
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2021-06-17
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得年報B表投資者減除費用60000元是不是不能填6萬,填零?
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2022-02-25
我看到崇明開公司沒有企業(yè)所得稅,能個人所得稅代征,實現(xiàn)稅負最低。還說不用擔心利潤分配的問題。為什么?個人所得稅代征好在哪里,能具體解釋下嗎?
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2019-12-24
上一年度多交了增值稅,所以金稅盤全額抵扣的分錄本年度要沖回,上一年度金稅盤全額抵扣的憑證分錄是 借:應交稅金-應交增值稅 貸:管理費用 請問老師本年度我應該怎么做分錄
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2019-07-02
試題 單項選擇題 (本類題共23小題,每小題2分,共46分。每小題各選答案中,只有一個符合題京的正確答案 多選、錯選、不選均不得分。) 第2題 某生產(chǎn)企業(yè)2018年銷售貨物取得收入2 000萬元,出租一臺生產(chǎn)設(shè)備取得收入150萬元,取得國債利息收入25萬元,企業(yè) 當年發(fā)生業(yè)務宣傳費165萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)廣告費96萬元,已知廣告費和業(yè)務宣傳費不超過當年銷售(營業(yè)) 收入15%的 部分,準予扣除。該企業(yè)在計算2018年企業(yè)所得稅應納稅所得額時,準予扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費的金額是〔) O A.165萬元 O B. 261 O c. 3005 O D. 322.55
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2022-06-09
所得稅B類的企業(yè)收入總額是填寫全年累計收入嗎
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2018-01-10
老師,我想請教一下個體工商戶30萬以內(nèi)不用交增值稅,經(jīng)營所得稅還是要交的對嗎?
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2023-05-22
中國居民企業(yè)A(所得稅稅率為25%)持有甲國B公司40%股權(quán),甲國的所得稅稅率為10%。2020年B公司實現(xiàn)稅前利潤4000萬元,在甲國繳納企業(yè)所得稅400萬元。B公司決定向股東分配2500萬元的稅后利潤,A公司分得1000萬元,并按照甲國的預提所得稅稅率繳納了50萬元的預提所得稅,實際獲得950萬元的股息所得。A公司為進行對B公司的投資,當年發(fā)生的管理費用為20萬元。 要求: (1)A公司來自B公司的股息所得,是否符合間接抵免條件,請說明理由。 (2)計算A公司來自B公司的股息所得直接繳納和間接負擔的稅額。 (3)計算A公司來自B公司股息所得調(diào)整后的應納稅所得額 (4)計算A公司來自B公司的股息所得在我國應補繳的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-04-11
收到一筆2萬多的培訓費,報賬時候,資產(chǎn)負債表怎麼填
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2021-01-29
老師,所得稅B類享受所得稅減免政策么?
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2016-09-30
公司A年底分紅給股東B公司,B公司不要繳納個人所得稅,如果B公司分紅給個人甲、乙,甲乙需要繳納個人所得稅,這部分分紅包含A公司的分紅嗎?
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2022-07-02
老師,A公司是B公司的股東,年末稅后B向A分紅免所得稅,作為A公司收到的分紅收入還要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2016-11-22
4.1公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,第一年期初不存在暫時性差異 第一年和第二年相關(guān)資料如下 : (1)第一年利潤總額為800方元。甲公司當華會計與稅 收之問的差異包括以下水項: ②支付稅款滯納金.50萬元: ③交易性金他資產(chǎn)的成木為 600 萬元,期末公允價值為 650 萬元 ①本期計提存貨跌價誰各 200萬元: ⑤因告后服務預計須價100萬元。
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2022-03-29
什么叫做稅負,有哪些稅叫稅負
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2021-12-16
你好,老師2020年會對LNG家里人稅嗎?
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2019-10-16