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送心意

王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-07 10:52

你好，嗯嗯，是的呢，是的

商務(wù)小楊 追問

2020-05-07 10:58

小規(guī)模有一筆收入是去稅務(wù)局代開呢專票，當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了稅，把這個(gè)代開的收入也要填進(jìn)去嗎

王晶老師 解答

2020-05-07 11:01

是的呢，也填進(jìn)去的呢

商務(wù)小楊 追問

2020-05-07 11:11

當(dāng)時(shí)代開了15萬多呢發(fā)票，稅費(fèi)應(yīng)該是四千多，在填申報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)跳出來的實(shí)際已繳納所得稅額才一千多，這要不要改啊

王晶老師 解答

2020-05-07 11:23

那顯示的不對(duì)的呢，實(shí)際以繳納的這個(gè)數(shù)據(jù)改不了的呢

商務(wù)小楊 追問

2020-05-07 11:25

那是不是只能不管那個(gè)數(shù)字了，把收入填上就可以了

王晶老師 解答

2020-05-07 11:26

不行，稅費(fèi)4000多是總共的吧，上面顯示的就是增值稅

商務(wù)小楊 追問

2020-05-07 11:34

哦哦，就是當(dāng)時(shí)屬于交的是增值稅，表里的是所得稅額

王晶老師 解答

2020-05-07 11:37

啊，增值稅申報(bào)表里面就顯示增值稅的

商務(wù)小楊 追問

2020-05-07 11:38

我現(xiàn)在填的是年度申報(bào)表

王晶老師 解答

2020-05-07 11:38

哦哦，所得稅啊，那是對(duì)的呢

商務(wù)小楊 追問

2020-05-07 11:39

好呢，

商務(wù)小楊 追問

2020-05-07 11:39

謝謝老師了

王晶老師 解答

2020-05-07 11:39

嗯嗯，不用客氣的噠

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你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
您好 小微企業(yè) 一般應(yīng)該填寫A000000 A100000 A105000 A105050 A105080 A106000 A107040
2019-05-28 13:51:38
那就等等，這個(gè)2019.5.31號(hào)才結(jié)束，你等3月進(jìn)去再看看
2019-02-12 10:09:28
你好，不是的，填寫其中一個(gè)就行
2019-01-17 21:13:49
是的，企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表存在差距，預(yù)繳納稅申報(bào)表是按月進(jìn)行納稅申報(bào)，而年度納稅申報(bào)表是按季度或者年度進(jìn)行納稅申報(bào)，因此數(shù)據(jù)之間存在差異。另外，預(yù)繳稅款也是屬于企業(yè)所得稅，但是它是預(yù)先支付的，而企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表則是根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)情況，以及市場變化情況實(shí)時(shí)調(diào)整的。拓展知識(shí)：企業(yè)所得稅是指企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)納稅款，是企業(yè)繳納的一種稅種，其稅率比較高，一般在20%～45%之間，但實(shí)際稅率根據(jù)企業(yè)不同所得種類、所得額度和所在地而定。
2023-03-22 18:14:56
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