啊貝 追問

2018-05-31 13:38

老師  不用 再用那個 待抵扣科目過du一下了吧

鄒老師 解答

2018-05-31 13:41

你好，通過待認(rèn)證核算 
取得發(fā)票 沒有認(rèn)證入賬 借；原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）  貸；銀行存款等科目 
次月認(rèn)證抵扣借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項稅額）

啊貝 追問

2018-05-31 13:43

好的 老師 那什么用 待抵扣科目呢？

鄒老師 解答

2018-05-31 13:44

你好，輔導(dǎo)期一般納稅人認(rèn)證發(fā)票次月抵扣的情況下

啊貝 追問

2018-05-31 13:53

好的 老師 那如果次月抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項稅 貸 待抵扣 這后面附件附什么呢

鄒老師 解答

2018-05-31 13:57

你好，這個分錄后面可以沒有附件的

啊貝 追問

2018-05-31 13:59

我在 待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額的時候 后面附上發(fā)票確認(rèn)匯總表 yuan實(shí)憑證可以嗎 也可以不附

鄒老師 解答

2018-05-31 14:05

你好，可以附上認(rèn)證結(jié)果通知單

啊貝 追問

2018-05-31 14:28

老師 你好^_^ 
借：工程施工 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項） 
貸：應(yīng)付 
 
我能不能讓這個稅金抵扣了 ，這個工程施工我先不結(jié)轉(zhuǎn)成本的 因為我想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅 能到后期我想結(jié)轉(zhuǎn)了 再把這個工程施工

鄒老師 解答

2018-05-31 14:29

你好，工程施工是否需要結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)你是否確認(rèn)收入決定的

啊貝 追問

2018-05-31 16:24

好的 老師

鄒老師 解答

2018-05-31 16:26

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

啊貝 追問

2018-05-31 16:30

老師 咱們這個可以一直提問嗎

鄒老師 解答

2018-05-31 16:30

你好，會有提問次數(shù)限制的，而不是無限制的

啊貝 追問

2018-05-31 16:33

怎么才能不限次數(shù)呢

鄒老師 解答

2018-05-31 16:35

你好，你現(xiàn)在這種追問就可以使得沒有次數(shù)限制，直至達(dá)到提問上限