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apple老師

職稱： 高級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2024-12-09 11:16

同學(xué)你好!
可以選擇不抵扣，因?yàn)榻痤~小，或者 雖然在稅局網(wǎng)站上看這些發(fā)票了，但是，實(shí)際并沒有去拿發(fā)票 等等，

如果現(xiàn)在抵扣的話，直接把匯總數(shù)據(jù)，在增值稅申報(bào)表 附表2年，手動錄入。（有專門的一行的）

只許成功 追問

2024-12-09 11:18

那應(yīng)該如何正確做賬呢？

apple老師 解答

2024-12-09 11:20

同學(xué)你好！
以前沒抵扣，都計(jì)入管理費(fèi)用了
現(xiàn)在要抵扣，那么，就要沖管理費(fèi)用


但是，因?yàn)榭缒炅耍?，用以前年度損益科目去調(diào)整


借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：以前年度損益調(diào)整


借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配 

只許成功 追問

2024-12-09 11:21

那我要不要沖回以前做的賬？

apple老師 解答

2024-12-09 11:22

上面的分錄，就是相當(dāng)于在沖回以前的賬

只許成功 追問

2024-12-09 11:25

哦，明白，謝謝老師

apple老師 解答

2024-12-09 11:25

不客氣同學(xué)，老師應(yīng)該的，工作辛苦了

只許成功 追問

2024-12-09 11:34

如果是今年的呢，2024年1-10月的通行費(fèi)又是怎么做賬呢？

apple老師 解答

2024-12-09 11:35

今年的，就正常做
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸：庫存現(xiàn)金

只許成功 追問

2024-12-09 11:37

那之前已經(jīng)做了   借：管理費(fèi)用   貸：庫存現(xiàn)金   是要沖了吧

apple老師 解答

2024-12-09 11:38

對的，  反正，最終結(jié)果 和你的發(fā)票上 顯示一樣的就行

只許成功 追問

2024-12-09 11:39

好的，謝謝

apple老師 解答

2024-12-09 11:43

好的，不客氣，工作辛苦了

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同學(xué)你好! 可以選擇不抵扣，因?yàn)榻痤~小，或者 雖然在稅局網(wǎng)站上看這些發(fā)票了，但是，實(shí)際并沒有去拿發(fā)票 等等， 如果現(xiàn)在抵扣的話，直接把匯總數(shù)據(jù)，在增值稅申報(bào)表 附表2年，手動錄入。（有專門的一行的）
2024-12-09 11:16:41
你這個(gè)之前跨年吧，之前跨年那個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，2019年直接補(bǔ)上借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款就可以
2020-01-01 10:17:55
您好 一般納稅人取得的普通發(fā)票，直接做會計(jì)分錄， 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金
2019-07-08 12:39:12
你好！你的分錄正確（80塊不應(yīng)算在內(nèi)）
2018-01-22 06:33:28
你好，充值應(yīng)當(dāng)計(jì)入預(yù)付賬款核算，取得發(fā)票才是計(jì)入管理費(fèi)用
2017-11-07 11:01:31
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