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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-05-14 10:21

匯算清繳的工資支出里面賬載金額跟實際金額，都是可以手動填列的，實際金額是指所得稅匯算清繳前吧2017年年度的工資都發(fā)放了話，都是可以稅前扣除的

2463024587 追問

2018-05-14 13:37

是這樣的，我剛開始接手的時候那個財務(wù)坐的工資是當月計提當月發(fā)放，但是我接手的時候不知道，直接改成了當月計提下月發(fā)放，現(xiàn)在我的應(yīng)付職工薪酬貸方是有余額的，我不知道怎么調(diào)

辜老師 解答

2018-05-14 14:02

你這樣核算，也沒有問題呀，你這個還是正常的核算方式了

2463024587 追問

2018-05-14 14:09

但是不是說匯算清繳的時候應(yīng)付職工薪酬貸方一般是沒有余額的嗎 
而且如果我在做匯算清繳的時候職工薪酬這塊是填寫發(fā)放的金額還是計提的實際金額呢

辜老師 解答

2018-05-14 14:16

不是應(yīng)付職工薪酬貸方?jīng)]有余額，是只要年末的余額在所得稅匯算清繳前都已經(jīng)發(fā)放了話，就可以稅前扣除，按計提的金額填列就可以

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相關(guān)問題討論
匯算清繳時應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會經(jīng)費要填寫。
2025-04-27 15:16:58
是以計提數(shù)來填列的
2019-12-10 15:27:58
工程企業(yè)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬按照實際發(fā)放借方金額填報
2019-05-08 17:30:49
你好，是什么原因?qū)е聭?yīng)付職工薪酬匯算清繳的時候調(diào)增呢？
2020-05-29 17:34:24
在2020年2月發(fā)放了，就可以稅前扣除了，不要調(diào)整。按累計貸方填寫
2020-03-25 13:49:51
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