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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 17:34

你好,是什么原因?qū)е聭?yīng)付職工薪酬匯算清繳的時(shí)候調(diào)增呢?

佳佳樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-29 18:01

實(shí)際沒(méi)發(fā)生計(jì)提那么多?現(xiàn)在賬上貸方余額怎么沖減

鄒老師 解答

2020-05-29 18:05

你好,實(shí)際沒(méi)發(fā)生計(jì)提那么多,那今后計(jì)提的這部分還會(huì)發(fā)放嗎?
是計(jì)提錯(cuò)誤了,導(dǎo)致了多計(jì)提了?
還是計(jì)提沒(méi)有錯(cuò)誤,只是暫時(shí)沒(méi)有發(fā)放?

佳佳樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-29 18:09

計(jì)提的申報(bào)金額,但是以后都不會(huì)發(fā)放調(diào)增的部分?想把未發(fā)放的貸方的余額處理掉

鄒老師 解答

2020-05-29 18:12

你好,如果計(jì)提沒(méi)有錯(cuò)誤,只是沒(méi)有發(fā)放,那就需要做納稅調(diào)增處理,因?yàn)檫@個(gè)納稅調(diào)增處理有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎?

佳佳樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-29 18:13

這個(gè)分錄怎么做?

鄒老師 解答

2020-05-29 18:14

你好。如果計(jì)提沒(méi)有錯(cuò)誤,只是沒(méi)有發(fā)放,那就需要做納稅調(diào)增處理
如果調(diào)增導(dǎo)致補(bǔ)交了所得稅,那分錄就是
借;以前年度損益調(diào)整   ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款

佳佳樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-29 18:15

沒(méi)有繳納所得稅,我只是想把貸方未發(fā)放的金額沖掉,不然會(huì)一直放在賬上。

鄒老師 解答

2020-05-29 18:18

你好,那沖掉計(jì)提的工資分錄是
借;應(yīng)付職工薪酬,貸;管理費(fèi)用等科目

佳佳樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-29 18:20

這樣的話,會(huì)沖減費(fèi)用,匯算已經(jīng)把費(fèi)用做了,如果這樣沖的話,費(fèi)用和匯算不一致

鄒老師 解答

2020-05-29 18:26

你好,你做分錄沖銷了費(fèi)用,匯算清繳需要按沖銷之后的費(fèi)用申報(bào)才是的,而不是按沖銷之前的費(fèi)用申報(bào)

佳佳樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-29 18:28

匯算已經(jīng)做了,還有沒(méi)有其他方式?jīng)_?

鄒老師 解答

2020-05-29 18:30

你好,匯算清繳已經(jīng)做了,就需要做更正申報(bào),沒(méi)有其他辦法的

佳佳樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-29 18:31

好的,謝謝

鄒老師 解答

2020-05-29 18:33

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要填寫。
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工程企業(yè)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬按照實(shí)際發(fā)放借方金額填報(bào)
2019-05-08 17:30:49
你好,是什么原因?qū)е聭?yīng)付職工薪酬匯算清繳的時(shí)候調(diào)增呢?
2020-05-29 17:34:24
在2020年2月發(fā)放了,就可以稅前扣除了,不要調(diào)整。按累計(jì)貸方填寫
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