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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

老江老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-13 19:55

你好！不需要調(diào)整 
所得稅匯繳，計(jì)算的是“稅前利潤(rùn)”即本年利潤(rùn) 
所得稅費(fèi)用，減的是稅后利潤(rùn)，不影響匯繳的金額

小高 追問(wèn)

2018-05-13 21:21

老師，那我問(wèn)一下研發(fā)的，我公司去年新成立的還沒(méi)立項(xiàng)，稅務(wù)所也沒(méi)備過(guò)案可以填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)用優(yōu)惠表嗎

老江老師 解答

2018-05-13 21:23

可以填研發(fā)，但稅務(wù)不一定讓你加計(jì)扣除！

小高 追問(wèn)

2018-05-13 21:59

匯算清繳應(yīng)付職工薪酬表格的工資的帳載金額是不是計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資金額，貸方的應(yīng)付職工薪酬余額，(不包括五險(xiǎn)一金)，稅收金額是不是實(shí)發(fā)的工資借方余額

老江老師 解答

2018-05-13 22:08

你好！是的，但稅收金額是指實(shí)發(fā)的工資金額 ，包括年前計(jì)提，年后5月31日前發(fā)放的數(shù)

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你好！不需要調(diào)整 所得稅匯繳，計(jì)算的是“稅前利潤(rùn)”即本年利潤(rùn) 所得稅費(fèi)用，減的是稅后利潤(rùn)，不影響匯繳的金額
2018-05-13 19:55:29
應(yīng)該是體現(xiàn)在預(yù)繳稅額里面
2018-05-17 18:00:28
可以并入到2017年的匯算清繳里面，但是財(cái)務(wù)報(bào)表也要計(jì)入該項(xiàng)目
2018-05-17 16:34:38
你好，是什么情況需要對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增？
2018-04-24 16:03:34
你好，利潤(rùn)表的虧損額不一定和可彌補(bǔ)虧損額一致的，因?yàn)橛屑{稅調(diào)整的，這個(gè)以前年度損益調(diào)整不用管了，已經(jīng)做到未分配利潤(rùn)了，和當(dāng)年損益無(wú)關(guān)了。
2018-05-25 16:35:15
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  • 應(yīng)發(fā)工資：61465個(gè)人社保：3759.04，單位社保：26838.62 問(wèn)

    1.計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）61465，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資61465，貸：銀行存款51544.83 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760， 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保，借：管理費(fèi)用（或其他成本費(fèi)用科目）26838.62，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62，其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760，貸：銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13，貸：銀行存款401.13 答

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    學(xué)員您好！是您庫(kù)存只有13000，開(kāi)了15000的票嗎 答

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