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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-06-03 11:43

1.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目）61465，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資61465
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資61465，貸：銀行存款51544.83
應(yīng)交稅費-個人所得稅401.13
其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保3759.04公積金5760，
3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目）26838.62，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62
4.支付社保
借：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62，其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保3759.04公積金5760，貸：銀行存款
5.繳納個稅
借：應(yīng)交稅費-個人所得稅401.13，貸：銀行存款401.13

00 追問

2025-06-03 13:42

不平，相差25600.34.老師再看下是哪里不對

宋生老師 解答

2025-06-03 13:43

你好，你是說哪個科目有差額

00 追問

2025-06-03 14:05

還有單位公積金沒有寫上去

00 追問

2025-06-03 14:06

社保的科目也沒有平

宋生老師 解答

2025-06-03 14:06

3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目）26838.62/公積金4080，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62/公積金4080

00 追問

2025-06-03 14:11

麻煩老師重寫，這不對呀

宋生老師 解答

2025-06-03 14:15

1.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目）61465，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資61465
2.發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資61465，貸：銀行存款51544.83
應(yīng)交稅費-個人所得稅401.13
其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保3759.04公積金5760，
3計提公司負擔(dān)社保，借：管理費用（或其他成本費用科目）26838.62/公積金4080，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62/公積金4080
4.支付社保/公積金
借：應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62/公積金4080，其他應(yīng)付款-個人負擔(dān)社保3759.04公積金5760，貸：銀行存款40437.66
5.繳納個稅
借：應(yīng)交稅費-個人所得稅401.13，貸：銀行存款401.13

00 追問

2025-06-03 14:30

不對 呀，沒平帳
公積金沒有平帳呀

宋生老師 解答

2025-06-03 14:34

你好，平了啊。個人的。2的貸方，4的借方
公司的部分是3的貸方，4的借方。

宋生老師 解答

2025-06-03 14:34

你是看到哪兒不平。

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相關(guān)問題討論
你好，有的
2016-12-26 12:58:34
你好，按第一個有計提的入賬
2016-07-26 09:40:44
同學(xué)你好 這樣是不合法的，如果是公司的合法員工，那么公司就有義務(wù)為其交社保，所以不存在員工承擔(dān)公司部分的說法，公司非要員工自己承擔(dān)，那么就是未履行交社保的義務(wù)，這是違法的。 如果這個人不是公司的合法員工，那么公司也不能為其繳納社保，即便他自己負擔(dān)公司和個人部分也不行，因為從法律上來看，不是公司的員工就跟公司沒有任何關(guān)系。
2022-01-26 15:29:34
你好！ 社保和公積金都是可以自開戶之日起開始繳納的。但是各地政策有差異，具體咨詢當(dāng)?shù)厣绫＞趾凸e金中心。
2022-01-20 00:34:35
你好，公積金的話也是需要在企業(yè)繳納的。
2021-10-20 14:54:42
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