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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-13 15:49

工人是兼職，工資不多，沒有涉及納稅

普普 追問

2018-05-13 15:55

那企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里虧損額是默認(rèn)的零嗎？不可以填工資的數(shù)據(jù)嗎？

老江老師 解答

2018-05-13 15:50

你好，都是0申報，也需要填納稅調(diào)整明細(xì)表，因為你有工資薪金支出

普普 追問

2018-05-13 15:57

老師，像這個工資不可以填到期間費(fèi)用的銷售費(fèi)用里面吧？

老江老師 解答

2018-05-13 16:56

工資，你賬務(wù)是怎么處理的？ 
（彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填的是應(yīng)納稅所得額，不是這些）

普普 追問

2018-05-13 17:01

老師，我剛查了一下，在管理費(fèi)用里。國稅財務(wù)報表是零，沒有工資顯示。而地稅報了工資。這怎么辦?。?/p>

老江老師 解答

2018-05-13 17:07

地稅申報了個人所得稅吧！你貼個報表上來看看，行么

普普 追問

2018-05-13 17:16

老師這是2017年利潤表

普普 追問

2018-05-13 17:19

因為在建廠，只有兼職人員，工資少，沒有涉及交稅

老江老師 解答

2018-05-13 19:49

這個，填 期間費(fèi)用明細(xì)表

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相關(guān)問題討論
您好，學(xué)員，首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的還是向非金融機(jī)構(gòu)借款發(fā)生的？
2019-04-24 11:21:10
你好這個只需要調(diào)匯算清繳表就可以，別的財務(wù)報表等不需要變動，要是做賬沒有問題話
2021-05-26 09:03:24
職工薪酬按計提的18年的金額填寫，可以稅前扣除的是匯算清繳結(jié)束前已發(fā)放的18年的工資，未發(fā)放的需要納稅調(diào)增
2019-04-09 12:58:43
可以調(diào)減你的費(fèi)用成本支出，這樣利潤就增加了，就可以多交企業(yè)所得稅了。
2019-04-30 18:09:50
你好，需要填帳載和實(shí)際數(shù)據(jù)相同。
2019-05-05 11:41:58
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