5班鄭 追問

2020-06-24 10:24

沒有收入，只有支出，辦公費(fèi)，交通費(fèi)，快遞費(fèi)，差旅費(fèi)，工資，社保

郭老師 解答

2020-06-24 10:26

你好，你們屬于籌建期的嗎？

5班鄭 追問

2020-06-24 10:27

算吧，一直沒有業(yè)務(wù)

5班鄭 追問

2020-06-24 10:27

現(xiàn)在做匯算清繳怎么填？

郭老師 解答

2020-06-24 10:29

在其他里面，賬載金額填寫，其他的不填寫。

5班鄭 追問

2020-06-24 10:31

職工薪酬要填吧，然后剩下在其他里填

5班鄭 追問

2020-06-24 10:33

比如職工是1千，其他是3千。那么企業(yè)所得稅虧損那邊是4千

郭老師 解答

2020-06-24 10:35

做賬都做的開辦費(fèi)嗎？

5班鄭 追問

2020-06-24 10:38

沒有記開辦費(fèi)

郭老師 解答

2020-06-24 10:40

你應(yīng)該做開辦費(fèi)，做了開辦費(fèi)，所有的都調(diào)增，不需要填寫職工薪酬明細(xì)表。

5班鄭 追問

2020-06-24 10:43

現(xiàn)在的解決方案呢？

郭老師 解答

2020-06-24 10:47

做開辦費(fèi)
然后全部調(diào)增

5班鄭 追問

2020-06-24 10:49

變成開辦費(fèi)不影響之前的季申報(bào)，那些數(shù)據(jù)吧。

郭老師 解答

2020-06-24 10:51

之前你都在管理費(fèi)用里面，不是
如果是的話沒有影響。

5班鄭 追問

2020-06-24 10:55

都在管理費(fèi)用。只有工資、社保在銷售費(fèi)用

郭老師 解答

2020-06-24 10:56

那影響報(bào)表的。
那你還是安正常的營(yíng)業(yè)期做匯算清繳吧

5班鄭 追問

2020-06-24 11:00

那怎么填？按照職工薪酬要填吧，然后剩下在其他里填。

郭老師 解答

2020-06-24 11:02

期間費(fèi)用
職工薪酬明細(xì)表都要填寫。

5班鄭 追問

2020-06-24 11:16

就是填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金帳載載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額最后的調(diào)整金額為0。納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的職工薪酬和其他的賬載金額，那么稅收金額，調(diào)增金額，調(diào)減金額怎么填？才能使企業(yè)所得稅為0。

5班鄭 追問

2020-06-24 11:18

就是這個(gè)

郭老師 解答

2020-06-24 11:19

不要在其他里面填寫啦主表管理費(fèi)用里面填寫

郭老師 解答

2020-06-24 11:19

最后讓他是虧損的。