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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-09 12:23

您好！現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 12:25

如果沒有做以前年度損益這個(gè)科目 怎么做呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:26

你好！計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 12:28

就是寫利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后是不是到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 這么來沖平呢

宋生老師 解答

2024-08-09 12:28

你好！最終是按差額來，如果算下來，需要繳稅

月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 12:29

那老師 如果我要去更正報(bào)表的話 我是需要去更正以前年度的增值稅 那還需要更正企業(yè)所得稅嘛 只有1塊錢

宋生老師 解答

2024-08-09 13:40

你好！嚴(yán)格來說，確實(shí)是

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 13:50

那我更正了增值稅 還需要去更正企業(yè)所得稅嘛

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2024-08-09 13:54

還是我做到當(dāng)期了 就不不要去更正企業(yè)所得稅了

宋生老師 解答

2024-08-09 13:55

你好！這個(gè)是看稅務(wù)局要求的了

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您好！現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-08-09 12:23:44
您好！是的。就是這樣做
2018-01-05 09:04:05
應(yīng)該這樣處理：開始取得發(fā)票時(shí)借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：銀行。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2018-05-30 19:54:46
你好 最后是轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里了
2020-05-25 15:46:52
你好，單純的轉(zhuǎn)出是這樣做分錄 只是后面還需要根據(jù)銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2024-03-30 14:31:45
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