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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-12-17 16:38

你好，是直接把我十一月這筆分錄紅沖掉后，重新做一筆正確的

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-12-17 16:40

不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊？怎么其他的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-12-17 16:41

發(fā)票是號(hào)碼錯(cuò)了，金額一樣的，請(qǐng)問(wèn)怎么到底怎么紅沖，要不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

莊老師 解答

2019-12-17 16:42

你好，進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)沖減掉了，實(shí)質(zhì)也是轉(zhuǎn)出來(lái)了少抵扣，

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-12-17 16:44

那我這種情況直接沖紅，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧！但是開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票還是要認(rèn)證抵扣的吧？抵扣后再申報(bào)表上把這個(gè)68.91的金額給轉(zhuǎn)出就行了吧

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-12-17 16:45

那為什么很多老師都要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？這是正規(guī)的做法？

莊老師 解答

2019-12-17 16:52

你好，直接沖紅，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（用負(fù)數(shù)）。開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票還是要認(rèn)證抵扣

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-12-17 16:56

那我申報(bào)的時(shí)候附表二轉(zhuǎn)出就可以了吧，稅已經(jīng)抵扣交過(guò)了

莊老師 解答

2019-12-17 17:05

你好，是的，可以這樣處理的，

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你好，是直接把我十一月這筆分錄紅沖掉后，重新做一筆正確的
2019-12-17 16:38:18
開(kāi)票軟件里不需要操作。次月你申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)然后再填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2020-05-02 04:01:03
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2018-11-28 15:34:53
現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月要轉(zhuǎn)出 對(duì)方重新給我開(kāi)一張票
2018-06-11 12:33:32
你好，月份做分錄，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-15 10:50:30
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