公司購買不動產(chǎn)，次年13個月才能抵扣的進項稅，申報表填寫時應該填寫到那一欄？賬務處理應該怎么做？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2018-05-10 17:25

第13個月時，從“待抵扣進項稅額”轉入 “進項稅額”，進入當期實際可以抵扣進項稅額。
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：應交稅費——待抵扣進項稅額

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精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機沒有手機銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當時出庫問

同學，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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