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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-09 10:37

你好！A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表 第17行非流動資產(chǎn)處置利得

深情與貓 追問

2018-05-09 11:02

那水利基金階段性降費(fèi)后的抵頂2017年多繳的的分錄如何做呢？

老江老師 解答

2018-05-09 11:17

能描述一下嗎，不明白其中的原由

深情與貓 追問

2018-05-09 11:29

2017年按0.08%繳納，2018年出文件說是2017年已按0.08%繳納的水利基金減按0.06%繳納，2017年多繳的可以在2018年抵頂 
請問一下老師抵頂?shù)倪@部分的賬務(wù)處理怎么做？

老江老師 解答

2018-05-09 11:49

哦！ 
17年水利基金的分錄 
借 稅金及附加 
   貸銀行存款 
現(xiàn)在減了，所以費(fèi)用化的那部分要摳出來 
借 稅金及附加 負(fù)數(shù)0.02% 
   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-水利基金   負(fù)數(shù) 0.02

深情與貓 追問

2018-05-09 13:38

但是跨年度了也這樣做嗎？

老江老師 解答

2018-05-09 13:41

根據(jù)重要性原則，這么做沒錯！當(dāng)然，如果不怕麻煩，也可把稅金及附加換成以前年度損益調(diào)整！

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你好！A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表 第17行非流動資產(chǎn)處置利得
2018-05-09 10:37:50
需要是看你是有沒有損失，沒有損失的話不需要調(diào)整的。
2020-05-22 11:04:48
一般業(yè)務(wù)收入明細(xì)表。
2017-05-18 21:29:13
填寫在第一項里面，非流動資產(chǎn)處置損失，就是固定資產(chǎn)的報廢處置的損失
2018-04-18 15:51:22
您好，填在第7欄，固定資產(chǎn)損失，資產(chǎn)損失的賬載金額是11000，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)11000，資產(chǎn)損失的稅收金額11000，下面第8欄其中數(shù)：固定資產(chǎn)盤虧、丟失、報廢、損毀或被盜損失就是各欄次都是1000
2020-05-19 12:42:00
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