繁 華 追問

2018-05-05 16:38

還有老師，銀行17年的發(fā)生額遺漏做了，怎么辦啊，難道要一筆一筆去查嗎

鄒老師 解答

2018-05-05 16:46

你好，是的，需要去查明遺漏的具體是什么業(yè)務(wù)，然后把相應(yīng)分錄補(bǔ)齊的

繁 華 追問

2018-05-05 16:49

老師，匯算清繳之后調(diào)整也沒關(guān)系吧？另外弱弱的問下老師，能不能直接進(jìn)未分配？

鄒老師 解答

2018-05-05 16:51

你好，沒有關(guān)系的，需要看是什么業(yè)務(wù)，不一定影響損益的，而且涉及損益的 應(yīng)當(dāng)通過以前年度損益調(diào)整來核算，而不是直接通過未分配利潤(rùn)調(diào)整的

繁 華 追問

2018-05-05 16:59

鄒老師，那我還是得一筆一筆地去核對(duì)，倒底哪些做進(jìn)了哪些沒做進(jìn)，涉及損益類的就做以前年度調(diào)整，收付的就直接做收付，是這樣吧老師

鄒老師 解答

2018-05-05 19:58

你好，是的，思路是這樣的

繁 華 追問

2018-05-05 19:59

好的謝謝鄒老師，

鄒老師 解答

2018-05-05 20:03

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝