嬌氣的大地 追問

2024-07-04 11:36

對，我是第一個分錄錯了，但是我不知道怎么調(diào)平了

王曉曉老師 解答

2024-07-04 11:39

你這個看著也沒重復(fù)計提個人部分呀。第三個分錄是不是你們工資表的應(yīng)發(fā)

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 11:52

是的，應(yīng)發(fā)里面是含著個人社保應(yīng)交部分的。

王曉曉老師 解答

2024-07-04 11:54

這個應(yīng)該沒問題，就是要含著才對

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 11:56

相當(dāng)于我把個人應(yīng)負(fù)擔(dān)的社保重復(fù)計提到了應(yīng)付工資里面是不？

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 11:58

第一個跟第三個都集計提了

王曉曉老師 解答

2024-07-04 12:01

不會，你第一個跟第二個沖抵了，沒重復(fù)。本來是應(yīng)該計提社保借:管理費用-單位貸:應(yīng)付工資-單位
交社保借:應(yīng)付工資-單位  其他應(yīng)收款-個人貸:銀行存款
你呢第一個把其他應(yīng)收款計提到應(yīng)付工資，第二個分錄就全額做了應(yīng)付工資就跟我寫的那個最后效果一樣了

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 12:09

我是第一個跟第三個，提重復(fù)了吧，第一個把個人部分提到了應(yīng)付工資，第三個那個應(yīng)付工資中還包含個人部分又提到應(yīng)付工資了。這個計提跟發(fā)放社保與工資的分錄，就是12跟34分別看的話是沒問題，但是放一起就多計提了個人部分的社保費用。

王曉曉老師 解答

2024-07-04 12:18

你第三個的計提數(shù)是不是你工資表的應(yīng)發(fā)

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 13:18

是應(yīng)發(fā)，應(yīng)發(fā)里面就是含著社保跟個稅嗎，應(yīng)發(fā)扣除社保跟個稅才是實發(fā)

王曉曉老師 解答

2024-07-04 13:20

那你就沒錯呀，沒問題的呀

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 13:38

我第一個分錄里面也有個人部分計提到應(yīng)付工資里了。第三個分錄里面還含了個人部分，那不是相當(dāng)于一個月提了兩個個人部分。都計到應(yīng)付工資里面了嗎？

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 13:40

我搞不明白了。如果沒有問題，我計提的應(yīng)付工資跟我申報個稅的工資差了一部分。就是個人社保的這部分

王曉曉老師 解答

2024-07-04 13:43

這個是這樣，你單純的看分錄，借貸方分別看，你這個科目記多了，但是如果結(jié)合一起看，最后都沖掉了。這樣你想還原就這樣做
更正第一個分錄借:其他應(yīng)收款(紅字)貸:應(yīng)付工資(紅字)
第二個分錄也更正借:應(yīng)付工資(紅字)其他應(yīng)收款
這樣就是正常的數(shù)據(jù)了

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 13:59

那這那種做法，最后的數(shù)據(jù)沒有錯誤嗎？我真的搞暈了

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 14:00

我的其他應(yīng)付都沖掉了，但是應(yīng)付工資多計提出來的個人承擔(dān)的社保，我銀行是沒有付款的

王曉曉老師 解答

2024-07-04 14:14

你這個做法，應(yīng)該最后金額是不會錯的，只是看借貸方累計會有差

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 14:30

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？我去年跟今年都是這樣做的。

王曉曉老師 解答

2024-07-04 14:30

做個更正
更正第一個分錄借:其他應(yīng)收款(紅字)貸:應(yīng)付工資(紅字)
第二個分錄也更正借:應(yīng)付工資(紅字)其他應(yīng)收款

王曉曉老師 解答

2024-07-04 14:31

去年的算了，如果反結(jié)賬方便就回去調(diào)一下

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 14:37

那我的報表會變嗎？

王曉曉老師 解答

2024-07-04 15:06

不會變，報表不影響的

嬌氣的大地 追問

2024-07-05 11:08

那就是我之前的操作導(dǎo)致了我的應(yīng)付工資貸方比借方要高，也就是說我計提的要比我實際發(fā)生的要多是嗎？我現(xiàn)在還是有點搞不明白我錯在哪里了。

王曉曉老師 解答

2024-07-05 11:09

就是你第一步不應(yīng)該把個人部分記到應(yīng)付工資里。但是你做的整個分錄下來看著應(yīng)該最后金額是沖完的