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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

銘銘老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-21 14:52

同學(xué)你好！
要查清差異的原因。
1.如果是個(gè)人的少扣了，就要借：其他應(yīng)收款-社保費(fèi)（員工承擔(dān)部分）。
2.如果是單位少扣了，就要借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（單位承擔(dān)部分）。

無(wú)敵風(fēng)火輪 追問(wèn)

2020-10-21 14:57

你好，老師
原因是，有人員異動(dòng)，從A公司轉(zhuǎn)移到B公司
做工資表的時(shí)候，扣除了，個(gè)人的社保
但是實(shí)際繳納的時(shí)候，沒(méi)有扣除個(gè)人的社保

銘銘老師 解答

2020-10-21 14:59

同學(xué)你好！
找到原因就好！

無(wú)敵風(fēng)火輪 追問(wèn)

2020-10-21 15:32

你好，老師
多扣除的話，怎么做賬

銘銘老師 解答

2020-10-21 15:45

同學(xué)你好！
你的意思是多扣除了員工該承擔(dān)的社保費(fèi)部分是吧？

無(wú)敵風(fēng)火輪 追問(wèn)

2020-10-21 16:52

是的
在次月，社保又少扣了

銘銘老師 解答

2020-10-21 16:54

同學(xué)你好！
如果連續(xù)兩個(gè)月的社?？鄢釉谝黄鹗呛湍愕馁~是一致的，是不用調(diào)整的。

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你好，就是第一個(gè)分錄錯(cuò)了
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