火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:24

就是繳納的個(gè)人部分，跟工資發(fā)放出去個(gè)人部分的對不上正常應(yīng)該是平的不平

郭老師 解答

2021-10-19 09:26

你好，你們單位多扣除了，還是少扣除了。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:27

不是很懂？？?

郭老師 解答

2021-10-19 09:33

你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)了100，你們從工資里扣除了80，有是不是這種情況？

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:38

對，應(yīng)該是這樣的就是本來個(gè)人代扣的我可能放到管理費(fèi)用里面去了，銀行回單代扣的跟工資代扣的就不平了

郭老師 解答

2021-10-19 09:39

少扣除了，發(fā)工資的時(shí)候多扣除借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:40

如果是多扣除了呢

郭老師 解答

2021-10-19 09:41

下一次的時(shí)候發(fā)工資少扣除，本來應(yīng)該扣除80，你們只需要扣除60，借應(yīng)付職工薪酬工資貸其他應(yīng)付款。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:46

老師您幫我看下這個(gè)要怎么調(diào)，這個(gè)應(yīng)該是上年的賬錯(cuò)了

郭老師 解答

2021-10-19 09:47

我看不出來的，這個(gè)需要看你完整的。

郭老師 解答

2021-10-19 09:47

你看你給人家交納的和工資表扣除的不就可以了？

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:48

那要提供什么？

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:50

前期的賬錯(cuò)了今年的每個(gè)月應(yīng)該都是沒錯(cuò)的

郭老師 解答

2021-10-19 09:53

就像你寫了代扣個(gè)人保險(xiǎn)，你知道是幾月份的嗎？你怎么核對？你看一下扣了多少，然后支付出去多少，核對這些隊(duì)都對應(yīng)的是每個(gè)月。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 09:55

我現(xiàn)在就是不想去翻以前別人的的賬有沒有什么辦法能一筆調(diào)掉

郭老師 解答

2021-10-19 09:58

你好，現(xiàn)在哪個(gè)科目有余額？

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 10:14

其它應(yīng)付款代扣保險(xiǎn)有余額

郭老師 解答

2021-10-19 10:16

如果是在貸方的話，借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 10:24

這個(gè)科目正常應(yīng)該是平的么。其它應(yīng)付款代扣保險(xiǎn)

郭老師 解答

2021-10-19 10:29

你好不一定，因?yàn)槟銈兩弦粋€(gè)月扣除的，在這個(gè)月繳納繳納之后才是平的。

火星上的煎蛋 追問

2021-10-19 10:30

如果存在錯(cuò)誤，沒有調(diào)賬，存在的問題大么

郭老師 解答

2021-10-19 10:33

你好，這個(gè)問題不大的。